Колеги, издали сме фактура 7000 на наш контрагент преди 6м. .Сега при покана за плащане контрагента ни твърди че не е получавал такава фактура и не е била осчетоводена в неговото счетоводство. И моли да издадем ДКИ за старата фактура и да я преиздадем.
Нещото което ме притеснява в случая е, че нямям основание за издавана на ДКИ в смисъл че нямам промяна в данъчната снова
Моля за коментар - благодаря

Въпросната фактура подписана ли е от Вашия клиент?

Не се съгласявай на ДКИ, наистина нямаш основание. Единственото което можеш да направиш е да му издадеш дубликат.

Да де ама в задачата се пита -Какви ще са последствията за data ака издаде ДК и ДФ в един и същи месец и дали без ДФ контрагента ще си плати чинно 7000 лв.
Я му издавай ДК и ДФ и си прибирай те парите

Ако фактурата е за стока, контрагента ти е реализирал неотчетен приход и ако е регистриран по ЗДДС ще го засекат данъчните /можещ да го заплашиш/. След като няма плащане, значи че основание за издаване на фактурата е предоставяне на стока или услуга - чл. 25 от ЗДДС. Ако е предоставена услуга е кофти, защото услугата няма как да я върнеш. Другото е да допишевъв фактурата в скоби аванс. Ще имаш и основание за ДКИ - не е настъпило плащане.

А какво ще стане ако я анулира и издаде сега нова?

Виж в Закона за счетоводство кога се анулира фактура - при техническа грешка и т.н. Какво според теб е основанието за анулиране на фактура?

7 хил. не са малко пари. Пропуснал /а/ си да вметнеш във въпроса си. Стоки /материали/ ли сте продали или сте извършили някаква услуга? Важно е. И каква съпътстваща документация сте си издали и наподписали един-друг, което е наложило при теб издаването на фактурата. Хайде това уточни, за да не не се мотаме хиляда души да гаедаем какво ли точно е станало.