Зная че звуча като истеричка, но наистина трябва да реша много голям гаф, ако изобщо може да се разреши без да го отнеса. Фирмата изпълнява поръчка по договор без да е регистрирана по ДДС, фактурира , приключва и се регистрира след това по ЗДДС. Да, но изпълнителят иска фактурата да е с ДДС, т.е. по договор е заложена сума основа и ДДС.Това е мойят голям проблем -аз съм подписала договора. Лошото е, че сега ако сторнирам фактурата и издам данъчна няма как да си възстановя ДДС-то и трябва да го вкарам с цял размер, защото фактурите ми за разход са от преди регистрацията. Много е сложно не зная дали съм достатъчно ясна! какво да направя за да не се налага да се внася цялато ДДС, кото имате в предвид, че фирмата в момента не извършва дейност и аз ще трябва да съм отговорна!

Като се регистрирахте по ЗДДС подадохте ли опис с налични активи, които би трябвало да са по 613 см и да са данъчни ?

Активите преди регистрацията са материали и за изписани на разход-т.е. няма налични!

Ама как ще сторнираш фактурата като доставката е извършена и договора е изпълнен???

кога е актувано всичко ? преди или след регистрацията по ДДС ? пишете приключва и се регистрира ???

този провлем се разискваше наскоро пак, нямаш основание да сторнираш фактура за изпълнена сделка от преди регистрация и да издадеш нова с ДДС, при всички случай клиента ти при една ревизия ще изгори с ДК, щото ДДС-то ще се третира като начислено без основание

Димитрова, ако правилно съм те разбрал, хич не ти е голям казуса и ако е голям, то не е счетоводен:)
Щом си приключила поръчката ПРЕДИ регистрацията, то няма никакъв начин да издадеш данъчна ф-ра за нея, щото данъчни ф-ри се издават само от регистрирани по ЗДДС лица.
Проблемът е да накараш клиента си да приеме опростената ф-ра и да го убедиш да ти плати:)Ако той не е знаел, че не сте регистрирани и настоява за дан.ф-ра, ще имате разправии.
Ако ОФ ти е за Х лв, а той иска ДФ за Х+20% лв, то не виждам къде ти е проблема. Ще внесеш ДДС, но ще си го вземеш от него. Ако обаче той иска ДФ заедно с ДДС-то да е за Х лв, за колкото е и опростената, ше трябва да се договорите. Вие сигурно сте си калкулирали в цената на ОФ и платеното от вас ДДС на закупените материали, тъй че пак няма да сте капо, ама...най добре се разберете с клиента.
Тоест проблемът ти не е счетоводен, нито данъчен, а по-скоро търговски...

Разбирам въпроса ти така:
Вие сте строителят. Преди регистрацията сте подписали договор, в който пише черно на бяло: СМР - толко; ДДС - толко. Всичко - еди колко си. Предали сте обекта преди регистрация. Отчела си резултата от извършените работи. Издала си фактура(опростена) на клиента за цялата сума. Клиентът си иска данъчна фактура, тъй като знае, че е платил по договор и 20-те процента. Така ли е?

Да, но в договора пише изрично стойността на сделката без ДДС, а аз съм фактурирала стойността на сделката с ддс-то общо. Не мога да се договоря с клиента, защото те /министерство/ са се захванали за договора и искат данъчна фактура на общата стойност или опростена, но само за основата-кофти защото и в двата случая съм на загуба-отиде и печалба дори ще излизе загуба.

Кое последно е вярно

1. "т.е. по договор е заложена сума основа и ДДС"
2. "но в договора пише изрично стойността на сделката без ДДС"

Димитрова, печалбата не може да има нищо общо с ДДС-то. Явно не сте си пресметнали добре офертата....

След като в договора ти изрично пише, че сумата е БЕЗ ДДС, то в министерството трябва да знаят, че при фактуриране ще трябва да си сложиш и ДДС - то. Когато се подписва договор, ако не е упоменато друго, се приема, че в сумата е включено ДДС, но в случая ти казваш, че в договора изрично пише, че сумата е без ДДС т.е. в министерството не са си прочели правилно договора.

Ка, до тук разбрах, че сделката е приключила преди регистрацията по ЗДДС, но са издали ф-рата на ст-стта по договора + 20% ДДС, което един нерегистриран няма право да прави ! Ти какво точно разбра ?

В договора пише стойност на сделката и ддс в размер

Уточняваме: В договора е написано и ДДС-то(отделно)!Значи, неправомерно си им поискала и данък. Издай едно опростено КИ(от кочана ти за опростени фактури) с дата в промеждутъка след молбата ти за регистрация до датата преди деня на регистрацията . А за печалбата Ели вече ти е писала.

Аз разбрах, че са сключили договора преди регистрацията и че там пише, че сумата е без ДДС, но фактурирането и приключването на сделката е станало след регистрация.
"Да, но в договора пише изрично стойността на сделката без ДДС, а аз съм фактурирала стойността на сделката с ддс-то общо. Не мога да се договоря с клиента, защото те /министерство/ са се захванали за договора и искат данъчна фактура на общата стойност или опростена, но само за основата-кофти защото и в двата случая съм на загуба-отиде и печалба дори ще излизе загуба."

Незнам дали клиента е бил информиран за това, че фирмата не е регистрирана по ЗДДС.

А току що разбрах, че "В договора пише стойност на сделката и ддс в размер" - това ДДС в размер не е трябвало да го пишат, зощото не са били регистрирани.

Подписах договора, въпреки че не съм била регистрирана по ДДС-това ми е грешката. Видях, че се споменава ДДС, но те ми отговориха че това е типова бланка и няма да има проблем. Да, нямаше да има ако разходите ми бяха само до размера на сделката без ДДСто, а аз разходвам всичко.Това е-офертата ми е без ддс, за цялата стойност по договора.

Димитрова, би трябвало да знаете, че ДДС-то си е на държавата и да внимавате какво подписвате, най-малкото ако не знаете това има и юристи, които биха могли да ви кажат. Не мисля, че сега можем да ви помогнем по някакъв начин :(

Ще трябва да подмените и преподпишете договора. Все пак ти си приложила оферта и цени преди подписването му. Там си посочила цифри, които показват общата стойност (без ДДС). И понеже е М-во, значи си спечелила с общ.поръчка. Доказала си, още в началото, като си си подала документите, че не си регистрирана. Ясно, че е техническа грешка. Има начини да се оправиш от допуснатата грешка.

Като не си отваряме очите когато трябва после се чудиме какво да правим....ето това е проблема....трябваше да кажеш , че ни си регистрирана или ако е типова бланка на реда ДДС не попълваш нищо и това е....кофти случай

Благодаря ви на всички-зная, че трябва да съм по внимателна като подписвам, но нали все бързаме, бързаме и бързаме...
Ще видя дали може да предоговориме, но се съмнявам