Здравейте.Имам една октомврииска фактура, която не е подадена.ДДС-то обаче е включено в отчета ми за продажби и е подадено и е внесено.На всичкото отгоре и по погрешка сме подали повече ДДС.Какво се прави в такива ситуации и какво да очаквам?

ф-рата на нерег. по ДДС клиент ли е ?

по погрешка сме подали повече ДДС

подали или внесли?:))

Клиента е регистриран по ДДС.Тази фактура не е подадена, няма я в дневика ми за продажба.Обаче стойността на тази фактура е вкарана в отчета ми за продажби за клиенти на дребно.Подали сме повече ДДС и съответно е внесено повече с 3,33лв.Отчета ми за продажби за клиенти на дребно е отгоре с 3,33лв от реалния оборот.

Офффффффф цели 3,33 гадна работа...:)))))))))

Ще ми направят ли проблем, че сме внесли 3,33лв повече.Мисля изобщо да не им казвам за това.Какво да правя с неподадената фактура.ДДС-то е внесено, не окривам ДДС.Някои ми казаха, да си подам октомврииската фактура в отчета за м.Ноември, а в отчета ми за продажби за клиенти на дребно да уточня тази фактура и да вкарам с -3,33лв по малко от реалният ми оборот. Попадали ли сте в такава ситуация?

svetli4ka,
включи ф/та в м.11 и я сторнирай отчета за продажби в дневника със знак минус.

Мерси много ,че ме просветлихте в занаята.