Здравейте ,имам нужда от помощ.
Имаме грешка при издаването на фактура грешката е в смятането на ДДС, при нас е въведена и осчетоводена правилна фактурата и е отразена в дневниците , но клиента иска анулиране ,ако издам кредитно известие в този месец то ще се различава от сумата при тях , някой мое ли да ми каже какво да правя,
Предварително Благодаря!

В оригиналната фактура грешно е сметнато ДДС-то, а в дневниците сте я въвели коректно, така ли?

Да точно така

Анулирайте я и издайте нова.
Вариантът с КИ не става.

Фактурата е в м.Ноември , как рябва да се анулира

чл.116 ,ал.4 /"и протокол"/

Ако разбирам правилно сгрешен е данъка в самата фактура, която е в клиента. А в твоята счет. програма данъкът е с верен размер. Така си я декларирала и ДДС декларацията за периода в който попада фактурата е вече подадена.

Ако ще правиш корекции на грешно съставен документ това трябва да стане с протокол по чл.116, ал.4, а не с кр. известие.

Но аз ти предлагам да издадете фактурата на клиента с верните данни - същият №, дата, предмет на доставка и т.н. и той да направи корекция в отразяването и при него по чл. 126. Но този вариант може да е удачен ако за него не е изтекъл 4-месечния срок да ползва дан. кредит по доставката. В противен случай (ако за него е изтекъл 4-месечния срок да ползва дан. кредит по доставката) според мен се поема риск при дан. ревизия да не се признае дан. кледит при него.

Не мога да издам фактура съ същия номер и дата

Ако издам протокол по чл.116 ал4 , трябва да включа анулираната фактура с знак минус и протокола в следващия отчетен период заедно с новата фактура ,така ли

Не я издавай наново. Просто подмени с клиента грешно съставената с такава където данъкът е верният.

При положение, че е фактура от м. 11.2008 подмяната и чл.126 ЗДДС е по-облекчения вариант за корекция.

При анулиране с протокол в една ревизия доказването на истината пред данъчните ще е много тегаво.

Въпрос - "Ако издам протокол по чл.116 ал4 , трябва да включа анулираната фактура с знак минус и протокола в следващия отчетен период заедно с новата фактура ,така ли"

На този въпрос отговора е да.

Наскоро имаше дискусия в Одит.Инфо за отразяване на анулиран документ по чл. 116 в дневника.

Как да не я издавам , какво означава да я подменя

Разберете се с клиента да ви върне грешната, а пък вие му дайте вярна със същия №, дата и т.н.

Вижте ЗДДС-номерът прави ф-рата уникална.Разбирам, че ф-рата е ръчно издадена.
Връщат Ви ф-рата и я анулирате.Издавате нова, с нов № и протокол.Вижте и чл.81, 4 от
Правилника.Може без протокол, ако датата е същата, но не и в случая тъй като касае стар
месец. /и е влязла в дневник./.Давате ф-ра с нов № и нова дата./старата с минус/

Ако фактурите се съставят на ръка, тогава вариантът е само един - анулиране (това обаче трябваше да се уточни още при първия въпрос). Останах с впечатление, че е от ексел.