Колеги имам фактура за транспорт от м.06 осчетоводила 401 4531/ 501
Подала съм декларацията по ДДС, но този транспорт искам да бъде отнесен към себестойността на доставена стока
Как счетоводно ще изглежда това.
Благодаря Ви

От това което си записала разбирам че е платено за извършена транспортна услуга от касата. Втакъв случай с/ка 401 не е на мястато си според мен. Трябва да пуснеш сторно на сч.операция тъй като когато осчетоводяваш ф-рата имаш Д-т 602 или в случая 301/за да включиш сумата към доставената стока/ Д-т 453/1 - ДДС на К-т с/ка 501 ако е извършено плащане по касов път или 503 по банков път,ако не е извършено такова - К-т с/ка 401. Така процедирам аз. В твоя случай нормалната операция е Д-т 301 Д-т 453/1 / К-т 501.после закриваш с/ка 301 със съответната материална сметка. Успех.

Благодаря Таня

ако не минаваш през сметка 301, може да дадеш 304/401 като в случая ще завишиш само стойността, а няма да посочваш количество
4531/401
401/501 при плащане