Когато поради грешка е заведена фактура за закупена стока на друго юридическо лице в собствения дневник на покупките, в предишен месец! И дневникът е вече предаден !Как може да се оправи това?

Подай уведомително писмо с вх.№ в твоето ДП, свободен текст, че ...е допусната техническа грешка .... да се чете .....и прикрупи копие на фактурата към него.

Анулира се записа в следващия месец с "грешния" доставчик с код 14 и се записва с верния с код 04 за данъчна фактура. Така грешката се изправя.

Много Ви благодария!!!