Колеги, изтървали сме да приспадаме един депозит от клиент, сумата вече е изчерпана, но ни виси салди и нормално. Сега трябва да издаем кредитно известие, но не мога да схвана как точно ще стане осчетоводяването и се чудя кое е по-добре, да пусна кредитно за авнаса или за всяка следваща ф-ра след това. Аванаса е през 2008, фактурите са 2009.
Някой да помогне .........??

Аванс ли е или депозит? И как хем сте изтървали да приспаднете, хем говорите за следващи фактури?

?!?

я моля те малко в примерни цифрички и ако може с ДДС-то

Аванс по договор е. Става въпрос за хотел, пускани са следващи фактури , но колегата на рецепция не е знаел за аванса и ги в пускал без да приспада. Това е.......

Ето го и в цифри :

503 / 411 - 6 000

411 - 6 000
/ 412 - 5 000
/ 453 - 1000
После са си пускани нормални фактури:
411 /
/ 703
/4531


И сега трябва да приспадна някак този аванс ?!?

Приспадай го със следващите фактури, а ако останат пари за връщане - кредитно известие.

Ами то лошото е че няма да има вече фактури тая година, и ще пусна кредино известие, но как е по-добре, към всяка фактура издадена след това или към аванса ?
И ако е към аванса така ли ще е :

411 -(6000)
/412 - (5000)
/453 - (1000)

Аз само за аванса бих пуснала.

Ами така ще направя, а това осчетоворя

Ами така ще направя, а това осчетоворя

Опс........ами така ще направя, а това осчетоводяване на крединото вярно ли е ? Като аванаса само че с минус ? И проблем ли е че аванса е платен 2008

От това че аванса е платен 2008 а ще пусна фактурата сега - 2009, има ли нещо особенно в осчетоводяването , или не...?
Мякой ще помогне ли :(((((

...а това осчетоводяване на крединото вярно ли е ? Като аванаса само че с минус ?...

Вярно е, остава да "върнеш" парите на клиента...

Наистина ли трябва да ги върна, нали с тях ще е палтил фактурите след това ?

Права си, нищо няма да "връщаш" - салдото по 411 би трябвало да се закрие с тези операции.

Да, да се надяваме, че нама да се заядат за това данъчните, че очаквам скоро ревизия:)))
Благодаря :))

За какво да се заядат данъчните ;-))) То няма за какво. По-скоро Шефа би се заял със счетито, щото клиентите ще са му набили канчето ;-)))
И как можахте да одерете човека с двойно ДДС?

Що да е двойно ддс-то, нали ми се приспада след това

Наистина ли трябва да ги върна, нали с тях ще е палтил фактурите след това ?

Аз ако съм ви платил аванса и не сте ми го приспаднали, вервай ми ще искам да си ми върнеш парите.

Ми освен да ми кажете основанието за издаване на кредитно известие ;-)))) Като гледам приложим е текста: Чл. 115. (1)При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

Едно простичко 412 / 703 решава въпроса

@ДаВиИмахПроблемите ахам ;-))) А сега като погледнеш и 453 ;-))))))

412 / 703 ?
Били бил така добър да ми подскажеш и за другите операции