Моля за помощ. За първи път ще осчетоводявам ВОД и не съм сигурна дали правя всичко правилно. Имаме поръчка от Чехия за която през месец април получихме авансово плащане, не сме издавали фактура за аванса до момента. Утре ще идва чеха да си взема стоката, ще плаща в брой. Ще му издам фактура за аванса със утрешна дата и фактура за остатъка с описани артикулите, приспаднат аванс и общо стойност на ф-рата остатъка за плащане по ЦК на БНБ за утре + касова бележка. Ще му поиска потвърждение, че стоката е пристигнала в Чехия. В СД за м.06 ще включа двете фактури и ще направя ВИЕС декларация, като на един ред ще опиша цялата стойност на сделката. Моля кажете правилно ли е всичко особенно в часта за фактурите.

Моля кажете правилно ли е всичко.

Абе може и така, поради този член, неясно формулиран, от който някак си изглежда, че фактурата за аванса може да се издаде и по-късно, когато имаме ВОД:
_{(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.}

Но все пак, щом авансът е получен през април, аз бих издал фактура през април въз основа на ал.1 от чл.113 - _{Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117}.

Като фактурата за аванса не се включва в дневника през април, а когато е извършен ВОД-а - през юни.

Де факто няма значение, мисля, че и описаният от теб начин е напълно правилен. Перфектно си го написала, според мен.

niki67, благодаря за отговора. Само още нещо ме притеснява, сега се сетих като издавам касов бон за плащането, то автоматично ще ми раздели ДДС-то, дали не трябва като издавам касова бележка да мина през някаква друга група, на която не разделя ДДС или знам ли? Може би трябва да питам в сервиза. А правилно ли в окончателната фактура като опиша всички артикули по бройки и стойност на отделен ред да запиша приспаднат аванс със минус и след това общо стойност която ще остане за плащане.

Сега като си прочетох хубаво Наредбичката за касовите апарати, значи трябва да маркирам плащането през данъчна група А, така ли е? А за фактурата права ли съм?

Мария, права си я - всичко написано от теб е перфектно. Ако наистина си начинаеща, евалла! Де да бяха всички начинаещи като тебе. Хем сама си си прочела всичко, хем си го разбрала правилно.


"А правилно ли в окончателната фактура като опиша всички артикули по бройки и стойност на отделен ред да запиша приспаднат аванс със минус и след това общо стойност която ще остане за плащане. "

Абсолютно правилно - перфектно просто.
И за касовия апарат е така - трябва да маркираш без ДДС. Браво, давай в същия дух:)

niki67 мерси за отговора. Благодаря и за хвалбите :).Разбира се преди да питам прочетох всичко, ама понеже с ВОД се занимавам за първи път, та се притесних да не изръся накоя глупост. Друго си е по опитни колеги да ти потвърдят или да те поправят. Ако нямаше такива сайтове, щях да се лутам права ли съм не съм ли. Затова харесвам Одит Инфо.