Колеги, моля ви помогнете ми със съвет какво да правя:
Обаждат ми се днес от фирма, която ни е доставчик с молба да им върна една ДФ от м.12 за да си я анулират понеже са забравили да я включат в дневника си Продажби. Аз обаче съм си я включила в Покупките. Фактурата е с ДДС над 2000,00 лв. Още не сме превели ДДСто по нея. Тъкмо щях да пускам превода по ДДСсметка. Те обаче още не са я осчетоводили!!!! Какво да правя??? Данъчната основа е платена в брой /чакам си касовата бележка, почти съм сигурна, че и нея не са я чукнали още/
Ако им я върна какви ще са последствията за нашата фирма???? Защото ако я оставя така - за тях ще е доста солено.........
Моля Ви, включете се.....

многооооо кофтилти вече си я декларира.... и за тебе кофти

Добре де - знам че е кофти!!!!
Но от тук насетне какво да правя????
Да я плащам ли, и да оставя доставчика сам да се оправя, или.........????

много е кофтито защото:
1.нямаш бон- не се признава за ,разход.
2.показала си я на данъчните- в ДП, а я няма при теб- за корекция на ДПок. и СД вече е късно и трябва да внесеш ДДС по тази фактура в полза на НАП а вече ти текат и лихви в този случай.

Аз не бих му върнала ф-рата.Вината си е изцяло негова.Да си впише ф-рата в дневника за продажби за м.януари и да си плати глоба,която следва-мисля,че е чл.135,ал.2
А и нямам идея какво ще правиш ти с тази вписана в дневника ти за покупки ф-ра,ако му я върнеш за да си оправи той нещата./членовете,по които ще те глобят в ЗДДС са мноооого./

не е приход а разход извинявай, освен ако не е стока

Ако контрагента ти е точен:
Освен,че ще впише ДФ в дн.за януари,после ще издаде ДКИ към нея,а после и нова ДФ.
Така при евентуална проверка при теб вс.ще е ОК.

няма да е ОК , защото при при ревизия по ДДС и насрещна проверка няма да признаят кредита по ф-рата

По новата ДФ ще го признаят,защото и при доставчика и при получателя данните ще са едни и същи.

Към Христова, фактурата е при мен, липсва само касовият бон.
Превеждам си сега ДДСто чрез ДДСсметка и мисля, че така ще ми признаят ДК

Плащането няма нищо общо с признаването на разход или приход.Аз лично не бих я върнала.

Не бих върнала фактурата тя е основанието ти да я включиш в дневника.Това , че доставчика ти ще я осчетоводи с дата януари за теб не предизвеква проблем тъй като той я вкл.не по - късно от месеца следващ издаването и.За него също няма наказание като я осчетоводи в следващия месец но не по късно .Дължат се само лихвите за периода.

Плати им ддс-то по ддс сметка и не ставай съучастник в техния проблем.Закона си е закон и не е само за теб но и за тях.

да си я осчетоводят в януари... и ако им хакнат глобата - другият път ще внимават... не им я връщай... за това че ще ти признаят ДДС ... няма спор... виж и решение 507 на ВАС... от 2002 или 2003та че не помня коя година беше...там е описан такъв случай

Мерси много за отговорите.
...........
Ей, ама страшно много се радвам, че ви има!!!
НЯМА ДА Я ДАМ