Продаваме стока на регистриран по ДДС клиент в Унгария, съответно има ЧМР и декларация за получена стока на територията на Унгария. Обаче клиента иска фактурата да е придружена с касов бон / парите не са платени, но ще ги донесе със сигурност/. На фактурата за основание за неначисляване на ДДС си пишем чл. 53 ал.1, обаче касовата бележка си излиза с дан. основа, ддс и обща сума за плащане. Нещо нередно?

чл.53,ал.1 във връзка с чл.7,ал. 1 ЗДДС, но те съветвам касова бележка при получаване на парите иначе ходи доказвай, че не са ти дали парите ако им го дадеш предварително/ бончето си е така/. Аз си правя и ПКО с данните на клиента , фактура № ..., дата и подпис на клиента, че ги е получил.

подпис чл.53,ал.1 във връзка с чл.7,ал. 1 ЗДДС, но те съветвам касова бележка при получаване на парите иначе ходи доказвай, че не са ти дали парите ако им го дадеш предварително/ бончето си е така/. Аз си правя и ПКО с данните на клиента , фактура № ..., дата и подпис на КАСИЕР ИЛИ УПРАВИТЕЛ , че ги е получил.

За ПКО-то - така, ама що от сервизната фирма за КА не ти дефинират една група за сделки без ДДС? и прекарай сумата през въпросната група, гост.

Ще маркираш продажбата през данаъчна група "А" там не разделя ДДС. Това го пише и в наредбата.

как става това маркиране аз работя с елтрейд а300 мога ли сама да го направя или трябва задължително да се ходи в сервиза