Моля за помощ за следния случай!
За месец април има разминаване с 100лв между общия оборот по касов апарат и издадените фактури в брой. Явно колежката ми която издава фактурите за продажба е сгрешила и е чукнала по-голяма сума с 100лв и не е обърнала внимание. И сега чак открих грешката и,но не зная как ще се промени това след подадена вече декларация и внесено ддс

може да си напише сторно бележка, че поне касата да почне да и излиза.
а клиента още ли не се е обадил, че му се разминават?
по принцип сторно бележката е за него (стига да не иска и пари да му се връщат де)

Нещо не схващам.Вие за всички продажби в брой ли издавате ф-ри?

Не знам. А може би "чукат" на касовия апарат само сумите, по които издават фактури:)))

Никой не се обадил може би и те не са обърнали внимание. А за "чукането" на касовия апарат - да касовия оборот е само по сумите от издадените фактури

към сторното фирмата трябва да прикрепи и сгрешената касова бележка,а тя кой знае къде е

Не е необходимо да си Шерлок Холмс, за да откриеш грешката. Дневните отчети не са ли залепени в касовата книга?

Къде пише, че се прикрепва грешния бон?

ама как ще прикрепяш бона - че нали на човека отсреща му трябва също.
значи - той си държи бона и сторно бележката (ужким де, я дойде да си я вземе, я не) и вие си държите отчета за деня и бележката. тва е

кредитно известие