Здравейте!
Някой да може да сподели как мисли по въпроса с нулевите фактури,т.е фактури за които, предварително е платен 100% аванс и след доставка трябва да се изпише стоката-нали вече неможе да се пускат фактури с нулеви стойности/като крайна ст/ и в такъв случай може ли да се издаде протокол 100% аванс, в който да се впишат стоките и накрая да се приспадне аванса, така протокола излиза на нулева ст., но пък не е фактура и как се осчетоводява това в крайна сметка?

къв е тоя протокол сега

нали вече неможе да се пускат фактури с нулеви стойности/като крайна ст/

Това къде го пише??
Аз продължавам да работя с точно такива фактури. Така за мен е най- чисто. Не че няма и други правилни начини, но въпрос на лична преценка.

Хъм, а как си осчетоводил 100 процентовия аванс?

за аванса писахте ли фактура?

ТеодораИванова (гост),

Чл.79 от ППЗДДС
(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При настъпване на данъчно събитие на доставката не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.

Gecata

Мерси много, къде съм спала пак- не знам, този момент съм го изпуснала:((((

Здравейте, този Протокол за аванс трябва ли да се отразява в Дневника за покупки ?

Eee, какъв протокол пак?

Не съм имала тази година ф-ри със 100% авансово плащане, но ми е интересно, как ще си изпиша стоката, въз основа на какъв документ ( с дата на сделката, артикули и т.н.) . В същото време, няма основание за издаване на КИ за аванса.

"как ще си изпиша стоката, въз основа на какъв документ ( с дата на сделката, артикули и т.н.) "

ППП

Стокова разписка?

нали вече неможе да се пускат фактури с нулеви стойности
чак пък да не може...

Пускам нулеви фактури. Иначе усвояването на аванса трябва да стане с протокол или друг документ, който може и да не стигне до счетоводството и после като увиснат едни неусвоени аванси...

§22,

Най-чисто си е с фактура с нулева ст-ст.

Като нулева ст-ст значи, че няма задължение за плащане по тази ф-ра.

Със сигурност може и със стокова разписка, ама по ми харесва с ф-ра.

С нулева фактура си е най-готино. И аз така.
Стига да не попаднеш на някой счети, дето получава уртикарии като види фактура с нулева стойност:)))

Въпрос на избор и програма...

избора го правя според това от кое се обрива колегата......:)))))

И аз бих пуснал нулева. Много по удобно е да си опишеш изработената продукция или продадената стока, отколкото да пишеш справки и протоколи, които нямат стойност при другия контрагент, а той да се налага да заприходява по получени авансови фактури