Колеги , нали сметка Доставчици по аванси , както масово се отбелязва с цифри 402 , оперативна сметка. Получавам ф-ра, по която ще превеждам авнсово и я дебитирам и след като получа стоката я "закривам" с 401 - ва ? Нещо да не съм се объркал....

фактурата е за стоката/услугата, а Вие ще платите само част от нея ли?
или фактурата е за авансово плащане, което още не сте извършили - това вече си е проблем честно казано
или вече сте си платили аванса и са ви дали фактура с текст "авансово плащане"

я напиши дебитокредитирането, че нищо не разбрах

Ще получавам стока, Д-т 402 /
Д-т 4531 на К-т 401

Плащам Д-т 401 на К-т 503 и когато получа стоката Д-т 304 на К-т 402

?!?!

Получаваш стоката:
Дт 304
Дт -402
Дт 4531
Кт 401
и съответно дали е по каса и по банка плащането
401/501,503

къде учихте счетоводство?

Става :-)))) Аз бих предпочел 301-ва сметка, вместо 402, ако сте платили цялата стока на куп и я чакате да дойде. Иначе ако плащате аванси да.
В края на краищата няма значение, щом знаете за какво става дума ;-)

witch към мен ли беше това?

Към "witch" - защо, какъв е проблемът - не се заяждам - питам. И дори нека и "Федор Венедиктович Езерский" поясни. Защото аз съм мислил като него. Плащаме частично фактурата по банка с няколко превода. И затова , защото и стоката е още не получена , използвам с/ка 402 "Доставчици по аванси ".

Ако във фактурата пише "авансово плащане" минаваш през 402. Но задължително самото превеждане на парите трябва да предхожда датата на фактурата /или да съвпада, ако парите постъпват в сметката на доставчика ви в същия ден/.
Сега не би трябвало да имаш фактура, а проформа-фактура.

мммммм гост го е написал:

авансовата : 402,4531/401
приключвателната: 304,402,4531/401
плащането: за авансовата : 402/503/1/
за окончателната: 401/503/1
any questions?