Туроператор има получена ф-ра от доставчик за вечеря с начислено 20% ДДС. проблема е, че още нямаме издадена ф-ра на клиент и дори не сме сигурни дали ще има такава и кога тъй като чакаме превод. въпроса е как да осчетоводя тази разходна ф-ра чрез прилагане на общите разпоредби на ЗДДС или без право на ДК, и като дойде ред аз да издам ф-ра тя с 20% или с 0% ддс ще е и после и протокол?ако е само вечеря, тя ОТУ ли е ?

Кой ще вечеря, бе джанъм. И като се навечеря, ще спи ли? Къде е вечерята?

здравейте,
според мен фактуата която сте получили с 20% следва да се осчетоводи като обикновенна фактура.
Ако клиента не е нощувал, а само е вечерял ще му пуснеш ф-ра с 20% и няма да има никакъв протокл. При всички случаи ще трябва да издадете ф-ра на клиента дори да не я иска, в брой или по банков път след като получите сумата от него.

благодаря и аз така си мислех, но исках да се подсигуря. само вечеря е няма нощувка няма нищо друго към нея. аз заради това си мисля че не се води и ОТУ