Имам следния въпрос - при пускане на фактура съм я издала на правилния контрагент, но в дневниците по ДДС /поради техническа грешка/ съм я подала на друг контрагент.
Моля по-напредналите да ми помогнат: какви счетоводни операции да си направя в счетоводството, за да си оправя нещата и трябва ли да уведомявам НАП-фактурата ми е от м.март, а грешката откривам сега.

За такава грешка съм подавала уведомление по чл.126 (3), т.2. Естествено с изрично уточнение, че не се променя резултата за периода.

Е счетоводно какво ще правиш, че не се сещам?
А иначе чл.126 от ЗДДС.

А може ли да ми пратите някакъв примерен образец на това уведомление.