Може ли да споделите как осчетоводявате заприхождаване на стоки, които трябва да влязат в оборота, защото иначе при ежемечното отписване на продадените количества ще излязат някой позиции "на червено" - аз например правя така :
Д-т 304 / 403 Доставчици при определени условия

и на другия месец, когато осчетоводявам самата ф-ра , за да влезе в ДДС-дневниците

Д-т 304
Д-т 4531
К-т 401

и след това Д-т 304 "- " / 403 "-"
Или имате друг по-добър вариант .
Защото някой може да попита защо го правя - ами , защото си регулирам ДДС-то , а пък като не вакарам някоя фактура в нейния си месец , ми се "зачервява " някоя стока .

Много експериментираш.

304/403

403 /401
4531

Правилно.

Д-т 304 / 403 Доставчици при определени условия

Какъв документ осчетоводяваш така?

складова?

Да, складова със счетоводна справка. - на това основание осчетоводявам. Благодаря за предложенията.
Гледам да не се вра в очите на НАП и ако се вземе операцията Д-т 403
Д-т 4531
К-т 401
оборота по 403 е видим и по-предизвикателен за въпроси - пък какво е това , дайте договор за определени условия и т.н. Затова като сторнирам операцията през следващия месец оборота се загубва и може в края на годната да се унищожил... Вече ако искат междинни оборотни ведомости ще се види ... Но ... Има ли други доводи - защо да е по-неправилно със сторнирането ?!?