Получавам фактура за авансово плащане по договор с 5% отстъпка, авансовото плащане е ясно, но как да осчетоводя нулева фактура, изглеждаща по този начин:
Авансово плащане 1бр. минус 31.66лв
Мтел 5 -2бр. по 3.96лв 7.92лв.
Мтел15 - 2бр. по 11.87лв 23.74лв.
Облагаема стойност 0.00 лв.
Начислено ДДС 0.00лв
Обща стойност 0.00лв.
Моля за отговор

Няма ли кой да ми отговори, като забележка ще кажа, че отстъпката е във вид на ваучер

Чл.84 от ППЗДДС.

Можеш да не я осчетоводявашл Виж си авансовата ф-ра как си я осчетоводил.

Като стока платена в брой
Дт 304 - 83.33
Дт 453 16,67
КТ 501 -100лв. Въпроса ми е за продажбата, която реално е извършена ОП от ЕКАФП
ДТ 501- със сумата от 40лв
КТ 702 31.66
КТ 453 с колко , нормално ли е 4лв

Исписвам ДТ 702 /КТ 304 сумата 31.66

Грешка дължимо ДДС 8.34, смущава ме нулевата облагаема стойност и общия вид на фактурата, макар, че с авансовото плащане е платено ДДС на доставчика, а с ОП на ЕКАФП е начислено, надявам се да не греша .... ще се чуе

Alvarez и кво видя в чл.84?
000 подреди си мислите малко.
На 31,66 ддс-то не е нито 4 нито 8,34

Ново пет. Това от 14:21? Нали въпросът беше за доставната фактура?

Грешка в бързината, Ивайло. Исках да го подсетя за чл.79 ал.8 от ППЗДДС. Че не трябва да се издава фактура при наличието на такава за цялото авансово плащане.

истина е, само,че е авансово с ддс, а реализацията е с нулева стойност на облагаемата доставка. Умни глави, дайте съвет....

Нищо не се разбира от въпроса. Какво купуваш, какво продаваш? Напиши го подредено и разбрано, никой не чете мисли.