Трябва да направя ДДС-то за първия дан. период на новорегистрирана фирма. Проблема ми е, че незнам как точно трябва да осчетоводя описа за наличните активи,който подавам към датата на регистрация и за който трябва да ползвам данъчен кредит. Дали да коригирам посочените в описа ф-ри или да го осчетоводя като друг документ...моля ако някой може да ми помогне...Благодаря предварително!

Аз го правих фактура по фактура като за обясн.текст посочвах този опис:
примерно Дт гр.30 или 20 на Кт 401 с "-" ДДС след това 4531/401

Осчетоводяваш самия опис, 4531/ 20- със сумата на ДДС-то на наличните към датана на регистрация активи

Но тази операция, която посочваш е само за остатъка от тази стока /примерно ако е 304/ или за цялата фактура?

Само за това, което е по описа!!!

само ДДС-то, факти4ески с тази операция го начисляваш и същевременно, приспадаш от стойността на стоките в с/ка 304

Но Вито,активите, които аз съм посочила са от различни сметки /304,302,201,203,205.../? Може би трябва да ги осчетоводя с няколко операции пооотделно?! /4531/201, 4531/304 и т.н./ Така ли? Просто не съм наясно и затова питам по-подробно....

Виж какво направих аз,смятам че така е правилно защото ми мина и проверката:осчетоводих ги фактура по фактура защото в дневника трябва да влязат с номера,датата,доставчика,става въпрос само за наличните активи към датата на регистрация по ддс включени в описа нали правилно съм разбрала, а осчетоводяваш:примерно 4531/401 доставчици-с ДДС по дан.ф-ра № и Кт гр.20, или може ти е разхода за придоб.на актив/401 с №на дан.ф-ра,не зная на каква програма правиш дневниците на тази от Данъчното или на твоята счетоводната,аз ги правих на моята счетоводна и трябваше първо да ги сторнирам, защото се получава двойно осчетоводяване,един път нали си ги осчетоводила,

Да, и аз така направих: сторнирах първо сумата с включченото ДДС /която ми беше по описа за наличните активи/, а после я осчетоводих само че през 4531...надявам се да съм избрала правилният начин:)

Просто си пущаш следната операция Д-т с-ка 4531 на К-т сметките 201,304..и т.н. със сумата на ДДс-то,която си я въвела при покупките преди регистрацията.А в Дневника на покупките през един от първите три дан.периода го въвеждаш с код 09-друг документ - облагаемата ст-ст и ДДС-то

ТОЗИ ВЪПРОС И МЕН МЕ ИНТЕРЕСУВА, НО НЕЗНАМ ДАЛИ ПРАВИЛНАТА ОПЕРАЦИЯ Е 4531/ГР.20 СТАВА ВЪПРОС САМО ЗА ДМА, ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛЯВА СТЙНОСТТА ИМ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В АМОРТ.ПЛАН И ИМ СЕ Е НАЧИСЛЯВАЛА АМОРТИЗАЦИЯ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ДДС. НЕ Е ЛИ ПО КОРЕКТНО 4531/70