Имам сделки от ЕС.Спротоколи самоначислямам ДДС при ВОП.като ги отраявам и в двата дневника по ДДС.При покупка .осчетоводявам -304/401
4531
При самоначисляване на ДДС в д-к за продажби-411/702
4532
Сега при год. приключване сторнирам самоначисляването на ДДС със статията -411/702.със знак отрицателен.Трябва да сторнирам и самоначисленото ДДС .411/4532с отрицателен знак.за да мога да равня сметка 411.Със сметка 702 няма да има проблеми .но такива възникват със сметка 4532.Моля за компетентно мнение.

При начисляването за дн.за продажби статиите едва ли са такива, какъв приход , какви клиенти.В момента не съм сигурна дали ще ти дам точен отговор, затова се въздържам, но помисили върху това което ти казах

ако беше си ги завела правилно нямаше да имаш проблеми

какво ти пречеше да си ги заведеш 4531 на 4532 при възникване и нямаше да се чудиш. Евентуално, ако не ти позволява програмата можеше да минеш през някоя разчетна за спорта

Защо ще буташ и клиенти и материали и приходи.....

Счет. софтуер е свързан с дневниците по ДДС и аз нямам избор да не задам контировки и оттук ми идват проблемите.

Рени, ама тоя софтуер нищо, че е правен от програмисти. Трябва да се дава и вярна и точна информация, а не каквото каже софтуера

при покупки 4531/ 4533
при продажби 4533/4532
що си усложняваш живота ,ква 411 ква 702

Осч. си фактурата
304/401
Не знам какъв ти е софтуера, с който работиш
Но ддс- то по протокла го правя така
4521/4533. ддс по ппотокол чл. 117
4533/4532 - ддс по протокол чл. 117

и какво ще стане с 452/1 :))

Лазбирай 4531

Оп и аз сгреших разбирай 4531 сещай се

ВОП
доставката 301/401 1000,00
протокол чл.117 за ддс 200,00
4531/4533 200,00
транспорт 301 300,00
ддс 4531 60,00
401 360,00
заприходяване на стока 304/301 1300,00
дневник за продажби протокол чл.117 4533/4532 200,00

Ето ти закри 4531 и 4532 нали това ти беше проблема.

Аз нямам проблем :))))))

Извини ме май заспах за момент.Отнася се за рени.

няма проблем,пошегувах се

При ревизия от НАП искат справка за облагаем оборот по ддс.съгл. справки по ДДС.При самоначисляване на ДДС -отразява се самото самоначисляване в съответната позиция в СД по ДДС.Изисква се от нас като подадем машинограма на с-ка 702- и на сметка 4532 да са отразени и операциите по самонач. на прихода и съответно и на ддс при продажби..

като подадем машинограма на с-ка 702

това пък какво е?!?

За транспорта на стоки се издава отделна фактура.която няма нищо общо с горе посочения случай.Тя се осчетоводява директно 602/401

Това в кое ТД на НАП е ?За това не се беше чувало.

и защо директно в 602,тази стока може да не се продаде 1 година?

Велико търново

а бе, Рени, .... тва с транспорта не е така ....

но дай основното

софтуера не позволява да вкарате протокол без да контирате към контрагенти данъчната основа и така я натрупвате два пъти
притесняват те сторно операциите по гр. 70 ? това ли е ? че ще излязат на разпечатката ?

Рени ти чувала ли си за цена на придобиване?

ами може ли да сътвориш такава операция
702
4532
411
при полжение1че няма продажба?

Цена на придобиване-цената която ми е фактурирана от страна на ЕС-приравнена към курс на БНБ -фиксинг.Стоките не влизат в склад.От митница ...-получател на стоки-транспорт-до местонахождение на доставката на стоки.За тава са и системите по Интрастат.

Доставката щом пристигне до местонахождението си .фирмата веднага фактурира прихода си.

Аз ги осчетоводявам:
302,4531/456-Разчети с ВОП за дневник покупки
456/401,4532 за дневник продажби
При ревизии от НАП нямам проблеми- досега съм имала 4

Ние във фирмата осчетоводяваме ВОП така:
302 / 401 10 000
4531 / 498 подсметка ВОП 2 000
498 подсметка ВОП / 4532 2 000

Благодаря!

456 ?

Дали 456 или 498 все е разчетна

Не виждам логика да се натрупват обороти в други дебитори

По начало 304/401 трябва да се вземе на основание на фактурата, а не на протокола. А протколът си е 4531/4532 - той касае само ДДС-то и нищо друго. Проблемът го създават софтуерите, които не могат да направят запис в двата дневника на база на тази операция.

Понеже и аз имам подобен софт, който за всичко иска контировки:

304 / 401 - заради стоката. ако трябва, добавяте там и транспорта.

4533.Основа /
4531.ДПок /
.../ 4533.ВОП Доставчик Х

4533.ВОП Доставчик Х /
.../ 4533.Основа
.../ 4532.ДПрод

В 4533 или друга сметка има аналитични Основа и по една подсметка за ВОП всеки доставчик.

Рени,мисля,че можеше да потърсиш из odit-а,преди да пуснеш тази тема.Много пъти са дискутирани тези неща.Еййй,всеки иска да му се сдъвче и да му се изплюе наготово.