имаме получени пари по фар , които са в евро бихте ли ми помогнали с осчетоводяването на трансфера когато е получен с цялата сума първоначално в евро и после при прехвърлянето на сумите от евро в лева в бюджетната сметка

Вие в случая трябва да имате специално открита сметка за сумите в евро по Проекта-знам,че за Фаровските е необходимо.Трябва и за получите писмо от МФ за осчетоводяването,най-вече на праграфа.По принцип записването е 50140/7529 параграф 61-02 .ЗА средства,които са от Националния Фонд, НО ПО ПРОГРАМИ ФАР,САПАРД И ИСПА не могат да се откриват извънбюд.сметки,т.е.сметката трябва да е бюджетна в евро и оттам да се извършват плащанията,не е необходимо да се прехвърлят в бюджетната ви основна сметка.Води се отделно счетоводство с отдебни банкови извлечения и засичане на салдото всеки месец,защото накрая ще ви приспаднат и лихвата,която банката ви е начислила на остатъците в сметката ви.Такива са изискванията поне по проекти на програма ФАР. За повече ДДС № 07/04.04.2008 на МФ.

всичко това добре аз не съм сигурна в самите счетоводни записвания, които съм направила и в същности питам за тях , а колкото до лихви при нас не се начисляват

РерiDani би ли помогнала

Точно това са записванията.Но без четене-не става - всичики ДДС -та на МФ трябва да се прилагат. / 7,8,20 /.Тези конкретно са з а бюджетна организация. Ама и да не си- пак. Без значиние е , че трансферът е в евро-затова има евро-сметка и отчиташ разходи.Банкта ти прави засечка и тлансформира автоматично плащанията - пример плащаш ваучери за телефон 50лв.
6023/50141 разходен параграф 10-20 ,пишеш платежно нареждане - в лева,а банката го трансформира в евро при извършване плащането на котнрагента.Съответно ти изчислява и курсова разлика,защото го продава по 1,95.Тя се отразява в края на месеца по 7392/50140 параграф 36-01.Така се осчетоводяват и всички други плащания по с/ки от група 60.Предали сме не един , а вече няколко отчета по фаровски програми- повярвай ми - много обемни и с доста писане, не само от счетоводна гледна точка, ами и от техническа.Така че имаме доста опит!!!

дани в нашия случай парите се превеждаха от евровата в бюджетната ,не казвам, че не съм чела ,ако така си ме разбрала, просто ми се натрупаха обороти по 7529 и затова питам за конкретните счетоводни записвания при превода от евро в бюджетната сметка

Иванина, аз конкретно фар не съм отчитала, но по пътя на логиката ще опитам да ти помогна. Ако правилно разбирам парите са постъпили по по ИБСФ и ги прехвърляте в бюджет. Какво точно те притеснява дай операциите, за да ги видим дали пасват

пепи дани парите идавт в евро в отделна сметка, след това ги обръщаме в евро и всеки месец прехвърляме в бюджетната според това какви разходи правим от МФ дойде писмо , където ни казаха , че параграха е 6201 или 6102 ще те объркам та въпроса ми е , че хем веднъж даваш целия трансфер , хем след това месечно и оборотите по 7522 се трупат , а парите са едни и просто не знам дали е вярно ти как би го осчетоводила

Ами така е ... трупат се но в параграфа следва да ти е вярно - на едното място с "+" на другото с "-" и салдото по сметката трябва да ти дава наличността. Но щом ги въртиш от евро в бюджетна е ясно, че оборотите се дублират. Не виждам нереност.

първо при идването на парите правя 5014 на 7522 цялата сума и след това при трансфера 50131 7522 и параграф 6201 според теб не е и по редно при началното идване на парите да е с 7529 и 5014