При даване на пари с авансов отчет какви счетоводни операции се взимат? и след това при отчета как се осчетоводява ?

Варианти дал бог:
Плащане на аванс: 422/501
Ф-рите към аванс.отчет: 20..,30..,40,,,/401
401/422
Възстановяване неизразх.сума: 501/422
Или доплащане на аванс.отчет: 422/501

Това е най-стандартно, със стандартни сметки от доброто старо време.
Успех

Жана, ти видя ли в кой раздел си?

Това е бюджееееет! Това означава - уникално счетоводство;-)
4261/5011 - при получаване на аванса
5011/4261 - по партида - при възстановявяне на остатъка от аванса с приходен касов ордер
6093/5011 - при разход ,ако е за командировка, примерно

При даване на аванса какъв документ се оставя в касата?Разписката към бланката на авансовия отчет на кого се дава?

При даване на служебен аванс се издава разходен касов ордер. Авансов отчет се попълва при отчитане на аванса

Т.е при даване на сл. аванс в касата се оставя разходния ордер и с него се отчитат парите , а при отчитане на аванса към касата се прилагат бланката от авансовия отчет + разходооправдателните документи така ли?РАЗПИСКАТА ОТ БЛАНКАТА НА АВАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА КОГО СЕ ДАВА И КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА?

Ако се дават авансово пари за командировка и ако в командировка отиват 4 служителя със служебен автомобил може ли единия служител да вземе парите за всички и само на него да се състави авансовия отчет и след това той да се отчете със всички командировъчни или трябва всеки по отделно да си вземе парите с авансов отчет?

1. 426 11/501 11 - предоставяне на служ.аванс за командировка с РКО и по § 99-99
Отчитане на служебния аванс става с Авансов отчет, отрязъка от който се дава на подотч.лице.
Операциите при отчитане на аванса може да са: с/ки от гр. 30,60/426 11 и по съответните параграфи - тук много се внимава !!!
Ако има преразход, се съставя РКО и се брои сумата на преразхода на подотчетното лице или 426 11/501 11, параграф 99-99.
Ако има остатък - ПКО и подотчетното лице връща сумата в касата. Отново ползваме § 99-99, а операцията 501 11/426 11. С/ка 401 0 при служебен аванс не ползваме.
2. Ако предоставите с временен РКО пари за командировка или лицето е отишло със свои средства в командировка, тогава се съставя РКО за точната сума, основанието е З-д за команд.№ .../дата. Операцията тогава е 609 3/501 11 ир-да отива директно по § 10-51.
3. Гл.счетоводител трябва да реши как да отпусне парите на група командировани. Разбира се, че могат да се дадат и на едно от камондированите лица, като авансовият му отчет ще включва и персоналните З-ди за командировка на останалите.