Ето какъв е въпросът ми, надаявам се да ми съдействате:
ЗП, регистриран по ЗДДС, млекопроизводител закупува фураж от фуражен завод. Досега всеки месец си получавахме фактури за смеските. Сега обаче за да му е по-ниска цената на фуража им продава ешемик, добит от наетите земи през 2009 г., преработват го и му доставят фуража.
Сега техните отношения са факт, по-скоро ме притеснява коректно ли е отразено документално всичко.
Днес ми носи една фактура от завода за авансово плащане, плащане от ЗП обаче няма, счетоводителката на фуражния завод казала, че ще има прихващане с нашата фактура за ечемика. Тук не се съгласих, все пак сделка при аванса е именно плащането, обаче ЗП-то ми казва, че иначе няма да му правят фуража, цената била добра и т.н, т.н. Притеснението ми е,че при ревизия може да не ни признаят ДДС-то по тази фактура. След това има няколко фактури вече за фураж, на които е спаднат аванса и е отразено количеството доставени смески.
Ние трябва утре да им фактурираме ечемика, обаче изчаквам, първо да се консултирам с вас. Кажете коректно ли е направеното до тук като документи или ако може дайте идея как да изглежда сделката документално и какви счет.записи да направя. За първи път води счетоводство на ЗП и определено срещам затруднения:(
Благодаря!

валери, не съм много согурна дали съм те разбрала правилно.
Вие продавате ечемик на фуражния завод-те ви продават фуража?
Правят прихващане на плащанията с авансова фактура?!Ето тук наистина нещо има.Прихващането е с протокол.
Дай повече инфо за тази авансова

Диди, да, схемата е тази - продаваме ечемик на завода, те правят фураж и ни фактурират. Но авансовото плащане и за мен някакси не се връзва в схемата. На въпроса защ такава фактура са пуснали ми отовориха, че такава е практиката?????? Т.е на фактурата пише авансово плащане за фураж, т.е че ние сме платили, ама не сме:) След това аз трябва да пусна фактура за ечемика за 20 тона, те правят фуража и пускат фактури за същия с оглед на времето, когато е доставен. Дано да съм дал по-точни обяснения сега.
Диди, мерси за вниманието!

Пропуснах да кажа, че прототкол за прихващане ще има, но мен ме притеснява дали ще се признае ДДС-то. Имал съм фирма, при която не го признаха именно заради това, че няма плащане, все пак нали получаването на парите е основание на контрагента да издаде факура за аванс.

да не би с тази първа авансова да оправят количеството ечемик?
за една и съща сума ли става въпрос?

Да, сумата с ДДС на авансовата е 4195,21. Нашият ечемик следва да се фактурира 20 тона по 170 без ДДС, или общата стойност е 4200.
Моля ако е възможно да ми дадеш съвет и за записите, че нещо не мога да се концентрирам и да ги измъдря. Досега съм имала ишлеме, но само като отделна услуга фактурирано.

валери, аз не мисля, че това е ишлеме.
Ти им продаваш зърно-те ти продават фураж.
Ишлемето е, ако им даваш всичко и те само го смелят и смесят

Т.е сподертеб това са си две различни сделки - продажба на зърно от наша страна, и на фураж от тяхна, така нали?
А за тоя аванс мислиш ли, че е проблем така с това прихващане?

валери, ако на тяхната фактура не пише напр.-услуга или ишлеме, а фураж- си е покупко-продажба.
За авансовата и аз не знам-разбрах какво е станало, обаче може би просто напиши и приложи към фактурата едно обяснение, че е за ечемика ви, което пък означава, че вие няма да им плащате определено количество фураж.

Диде, мерси много. За пореден път се убеждавам в точните и адекватни съвети на хората от форума, персонално твоите, които често съм прилагал от други теми!!!
Сега като пишем май и на мен ми се изясни картината, дано да нямаме проблем с този аванс.
Благодаря отново!