Имаме сключен договор с физ.лице в Румъния за да ни представя и поддържа връзка с клиентите ни. За оказаната услуга издава фактура. Дотук е добре, отчитам я, протокол по ДДС , всичко е ОК. Но в същото време представя и разходи за гориво, хотел, храна, такси "Дунав мост" и др., за които изготвя авансови отчети и сумата му се възстановява. Говорим средно за 700 евро на месец разходи. На какво основание и имам ли право да включа тези разходи за пътувания и т.н. в счетоводството? Според мен би трябвало и за това да издава фактура, но отказва категорично. Моля Ви който има подобен случай да помогне с информация. Багодаря предварително на всички, които се включат в темата.