Добър вечер,
дали някой може да ме насочи как да осчетоводя ДДС-то по тази сделка---Получателя на стоката е в България, имаме митническа декларация с платено ДДС.Стоката идва от Турция, но ни я фактурира Датска фирма, която посочва датски VAT номер.

според мен си посочваш само митническата декларация в дневник покупки

някой ми беше казал да посоча ДДС-то по митническата в дневника за покупки, и да се направи протокол с датската фирма.

според мен няма нужда от протокол

Датската фирма ще включи тази фактура във VIES декларацията си и вас ще ви глобят ако не направите протокол. Това обаче не означава, че нямате право на данъчен кредит по митническата декларация, стига да сте вписани там като вносител.

Не се издава протокол .
Подкрепям lili1976 .

^{Отговор на fok2002(01.02.2011 21:36):
fok2002 каза:
Датската фирма ще включи тази фактура във VIES декларацията си}


Добре че не си счетоводител на датската фирма, че верно ще вземеш да я включиш във ВИЕС-а.

Аз пък подкрепям fok2002.
_{И залагам на него/нея. Вече 5 лв.}

не трябва да се издава протокол по член 117, защото това не е ВОП, нямаме транспортиране на стоки от една държава членка до друга държава членка. Затова и датската фирма не следва да отразява фактурата във Виес декларация. Аз имах случай с материял, фактуриран ми от НЕМСКА фирма, но дошъл директно от трета страна - нечленка на ЕС на българска митница. Платихме ефективно ддс-то по митническа декларация и не съставяхме протокол по чл.117. Минала съм ревизия по ддс за този период, казуса беше разглеждан от данъчните и нямах проблем.

^{Отговор на lili1976(02.02.2011 20:12):
lili1976 каза:
не трябва да се издава протокол по член 117, защото това не е ВОП, нямаме транспортиране на стоки от една държава членка до друга държава членка. Затова и датската фирма не следва да отразява фактурата във Виес декларация. Аз имах случай с материял, фактуриран ми от НЕМСКА фирма, но дошъл директно от трета страна - нечленка на ЕС на българска митница. Платихме ефективно ддс-то по митническа декларация и не съставяхме протокол по чл.117. Минала съм ревизия по ддс за този период, казуса беше разгл...}

Ами да ,щом плаща ДДС на митница по МД ,за какво ВОП може да става вапрос,двете взаимно се изкючват.

Сбърка съм. Тук става въпрос за необщностна стока и няма да са изготвя протокол.