Продават стока , пращат я с Спиди, отсрещната страна пуска пари в нашата сметка , с вносна бележка, но пратили служител, той си написал неговото име и основание - "вноска " - сега аз фактурата как да я пусна - като платена в брой или по банка.

ми живо си е по банка....знам ли ...ако контрагента ви пусне "уточняващо" писмо....че служителят е техен и по ф-ра номер и т.н...малко свободни съчинения си правя ...
пп
иначе "вноската" трябва да я върнете на вносителя ;)
пп
то за тях е по-кофти ситуацията де ;)))

Мислех да ги поканя да си оформят РК и в него да запишат № на ф-рата .

в самата фактура ли питаш- ама никакво значение няма според мен ...

Напротив, сега ги осъди да си платят фактурата :) А за вноската твърдиш, че е частично погасяване на заем към теб, отпуснат по силата на устен договор, и така :)