Имам нужда от съвет.
През 2011г имах данъчна ревизия и си открих грешка за 2006г
Проблема е следния данък печалба , който съм внесла за 2005г не съм го приспаднала от счетоводната печалба тогава и си седи по дебита на 452, а печалбата е отнесена като неразпределена. Въпросния данък аз упорито си го търся като надвнесен от данъчните докато не открих грешката. След 2006г фирмата е само на загуба без 2011г и сега ще приспадам загуби от минали години.
Питането ми е този данък, който седи по дебита на 452 и нямам право практически да го искам от НАП как да го осчетоводя.
Мисля да увелича непокритата загуба, защото практически съм приспаднала повече отколкото съм имала в неразпределена печалба

Много объркано е питането ти, според мен.Защо имаш дебитно салдо по сметка 452? Това оборота на авансовите вноски ли ти е 452/503 ли е или нещо друго се е случвало?
Начислила ли си въобще данък печалба през 2005 г?

Да начислен е данък печалба за 2005г , а това са авонсовите вноски, който съм пропуснала да осчетовадя след това ^{Отговор на neli7304(17.02.2012 17:50):}

Мисля да увелича непокритата загуба, защото практически съм приспаднала повече отколкото съм имала в неразпределена печалба
абе логически май идва така

ама покриване на загуби и разпределиние на печалби не става ли с РОС?

да с решение на РОС , но в общия случай тук става въпрос за счетоводна грешка, а и управителя е наясно с проблема.
Смятам да направя следното Кт 452/Дт 121 статията променя баланса.В декларацията се отразява корекцията в частта данъчни загуби и трябва да видя това как кореспондира с преобразуванито на финансовия резултат по чл.75 ^{Отговор на abeama(17.02.2012 19:17):}