Извършваме консултанска услуга към Румънска фирма. Удържа ни се 15% данък при източника. Как следва да се процедира с този удържан данък относно начисляване при получаване на удостоверението за удържания данък? При всяка фактура в която е отразена сумата на удържания данък осчетоводявам по следния начин 411/703 и Разчети към ведомства - румъния/ 411 . Според мен в края на годината в ГДД трябва да отразя че фирмата има право на данъчен кредит за платения данък в чужбина . Когато приспадна направените разходи за въпросните услуги задължението за годишен данък печалба ми е 100 а в чужбина са удържани на база приходите 6 000 лв как се процедира с тази разлика и как следва да я осчетоводя?

Айде има ли хора занимаващи се със СИДДО?

Моля знаещите за помощ!!!

Не можем. Заети сме в секс темата!

Починете малко от тоя секс и се пренасочете към счетоводството все пак сме в годишно приключване! Секса може да почака!

Здравей и аз имам същия случай.Но операциите които взимам са 411/703 за цялата услуга,след като ми удържат 15% взимам 452/411 .
И в да в декларацията се посочва сумата по 452,на практика това ти е данък печалба.
При мен обаче е по особенно ,тъй като фирмата ни ще излезе на загуба и няма на практика как да го приспадна този данък. Така че ако някой има повече опит нека каже? ^{Отговор на nnikita(22.02.2012 16:23):}

Аз имам и 2-та случая и печалба и при загуба. Само че при печалбата печалбата ми е мн по-малка от удържания данък и незнам какво да правя с разликата в повече на удържания данък при източника.

За съжаление и аз не съм мн. сигурна какво да го правя,още повече че ми удържат 15% а данъка при нас е 10%.Рових из нета из книги и никъде не мога да намеря нищо.
Ако някой някъде намери ,нека пише.

Дано някой запознат се включи по темата. Радев 06 писах ти на лични ако искаш дай скайп?