зДРАВЕЙТЕ, КОЛЕГИ ,
ПРЕЗ М.НОЕМВРИ БЕШЕ ВНЕСЕНА СТОКА , КОЯТО СЕ УСТАНОВИ , ЧЕ Е ДЕФЕКТНА И ТОВА Е ПОТВЪРДЕНО С ПРОТОКОЛ ОТ ПРЕДСТАВТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА НИ ОТ ЧУЖБИНА. ПРИ ВНОСА НА СТОКИТЕ Е ПЛАТЕН ДДС И СЪОТВЕТНО Е ОТЧЕТЕН В ДН.ЗА ПОКУПКИ.
СЕГА ПРЕДСТОИ ТАЗИ СТОКА ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО НА ДОСТАВЧИКА ЗА КОЕТО ЩЕ ПОЛУЧИМ И СЪОТВЕТНАТА КРЕДИТНА НОТА ЗА СТОРНИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НИ КЪМ ТЯХ.
ВЪПРОСЪТ МИ Е : КАК Е ПРАВИЛНО ДА ОФОРМИМ ТОВА ОБРАТНО ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА?
КАТО ИЗНОС СЪС СТАВКА 0 ПО ДДС? НО ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗДАВАМЕ ИНВОЙС СЛЕД КАТО ЩЕ ПОЛУЧИМ К-Т НОТА?
КАТО ИЗНОС ЗА АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ?
ИЛИ ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН КАТО ВРЪЩАНЕ НА ДЕФЕКТНА СТОКА?
МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТАКЪВ СЛУЧАЙ ДА СПОДЕЛИ.

Едва сега прочитам въпроса. Дано не е късно да споделя своя опит.
При аналогична ситуация от митницата ме посъветваха да направя инвойс за стоката и да оформя всичко с ЕАД на режим 1 - редовен износ. Ставката е 0. Ние също получихме кредит нота, но тя не е документ, който се вписва в нашите дневници. Тя служи само да удостовери разчетите между страните. По-късно следва или да ви върнат парите на основание тази кредит нота или пък да ви доставят нови изделия - варианти различни.