колеги кажете как да осчетоводя авансова фактура

От едната страна дебит, от другата кредит.
Това е.

Доставчици, клиенти по аванси не става?

издадена е на клиент след като е направил авансовия превод. След това съм пуснала друга фактура от която съм приспаднала аванса моля помогнете, че съм новобранка

Единият вариант:

411/412 - авансът
50/411 - постъпилите средства

411/70 - продажба
411/412 - минус аванса
Тук има и втори вариант, ама него друг да го напише. Няма само аз да пиша :)))

<sup>Отговор на Liglyo(10.07.2013 10:15):
Liglyo каза:
Единият вариант:

411/412 - авансът
50/411 - постъпилите средства

411/70 - продажба
411/412 - минус аванса
Тук има и втори вариант, ама него друг да го напише. Няма само аз да пиша :)))</sup>

ами и при двата случая ли да слагам ддс сметката

Веднъж стига :))


<sup>Отговор на lenka8809(10.07.2013 10:24):
lenka8809 каза:

ами и при двата случая ли да слагам ддс сметката</sup>

<sup>Отговор на lenka8809(10.07.2013 10:24):
lenka8809 каза:

ами и при двата случая ли да слагам ддс сметката</sup>


Ами аз втория случай не съм го посочил.
Но в тези записвания, и при двете фактури ще трябва да я сложите. Не е ли логично?

<sup>Отговор на Liglyo(10.07.2013 10:27):
Liglyo каза:


Ами аз втория случай не съм го посочил.
Но в тези записвания, и при двете фактури ще трябва да я сложите. Не е ли логично?</sup>

ми и аз така си помислих ама вие сте по-вещи, а аз съм новобранка страхувам се

<sup>Отговор на lenka8809(10.07.2013 10:29):
lenka8809 каза:

ми и аз така си помислих ама вие сте по-вещи, а аз съм новобранка страхувам се</sup>


Аааа, аз не съм вещ.
Човек и да е вещ, не значи, че разбира. Но това е друга тема, за която Вие нямате никаква представа :)))

<sup>Отговор на Liglyo(10.07.2013 10:31):
Liglyo каза:


Аааа, аз не съм вещ.
Човек и да е вещ, не значи, че разбира. Но това е друга тема, за която Вие нямате никаква представа :)))</sup>

но благодаря все пак за помоща

<sup>Отговор на lenka8809(10.07.2013 10:33):
lenka8809 каза:

но благодаря все пак за помоща</sup>


Ей, точно този вид благодарност така и не го разбрах.
Та, в края на краищата сте удовлетворена и благодарите, или ей така просто от вежливост, а разбиране по въпроса-никакво?

<sup>Отговор на didah(10.07.2013 11:00):
didah каза:


Ей, точно този вид благодарност така и не го разбрах.
Та, в края на краищата сте удовлетворена и благодарите, или ей така просто от вежливост, а разбиране по въпроса-никакво?</sup>

не аз ако благодаря значи съм рзбрала точно какво трябва да правя иначе щях да продължавам с въпросите

Не се заяждайте с хората.Всички сме били нови счетоводители,след като вече сме с опит.

<sup>Отговор на didah(10.07.2013 11:00):
didah каза:


Ей, точно този вид благодарност така и не го разбрах.
Та, в края на краищата сте удовлетворена и благодарите, или ей така просто от вежливост, а разбиране по въпроса-никакво?</sup>

ренивлъ, с Вас не си спомням да съм "говорила".
А и къде е заяждането ми?
Абе, всъщност- хич не ми отговаряйте!

^{Отговор на renivl(10.07.2013 11:52):
renivl каза:
Не се заяждайте с хората.Всички сме били нови счетоводители,след като вече сме с опит.}



Абе остави заяжданията. Но една забележка - не всички сме били нови счетоводители,след като вече сме с опит :)))
Я дай и втория вариант на осчетоводяването на продажбата. Да взаимопомогнем тотално.

При получен аванс:
1. 503/ 412,4532;
2. 4532/4539;
3. 4539/503;
4. 411/70,4532;
5. 4532/4539;
6. 4539/503-разликата в ДДС;
7. 412/411;
8. 503/411-разликата от стойността.
Надявам се да съм Ви полезна .

Надявам се да съм Ви полезна .

Страшно ще съм благодарна, ако ми обясните наличието на 4539.

Благодаря предварително

колежката просто е приключила ддс-то

вие как осчетоводявате ддс-то, което имате за внасяне в бюджета всеки месец?

Без значение е кога ще се приключва 4539 това е просто 4 допълнителни реда=по-малко спестено време. Най-добре към края на месеца

а някой изобщо прави ли го при всяка операция
аз тази операция я взимам веднъж месечно

Тая тема е за клатене на въздуха, за да си правите вятър или...?

Някои счетоводни къщи базират тарифата си на брой взети счетоводни операции през месеца :)

...или за да чакат петъка :))

^{Отговор на liliya1122(18.07.2013 16:31):
liliya1122 каза:
Някои счетоводни къщи базират тарифата си на брой взети счетоводни операции през месеца :)}


Верно ли?
Е бедна им е фантазията какъв сметкоплан мога да си измисля.
Всеки актив с отделна аналитична сметка. Всеки работник с отделна аналитична сметка.
За стоките ще бъде нагло, но пък едни 20-30 групи, със съответните аналитични сметки, мога да измъдря. Е, ще има да осчетоводявам бая, ама пък и кинти ще валят :)))

_{Да поклатя и аз, че стана топло.}

Няма линк щото е реклама

".....В края на всеки месец се изготвя отчетна месечна справка за извършените през предходния месец счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента. На база на тази справка се издава и фактура на клиента, която е за извършените счетоводни услуги от предходния месец.
С този начин на ценообразуване и фактуриране, клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга....."

или

"......Цената на услугата зависи от няколко основни характеристики:

Брой документи на месец или счетоводни записи - включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др.........."

^{Отговор на Liglyo(18.07.2013 16:28):
Liglyo каза:
Тая тема е за клатене на въздуха, за да си правите вятър или...?}

Ма то наистина тук станало бая весело: )))Значи ....вземате счет.операции в неусвест !!Приключвате ли всеки месец фин.резултат!?... или след всяка счет.операция за приход и разход !?

<sup>Отговор на vtrendy(18.07.2013 06:58):
vtrendy каза:
колежката просто е приключила ддс-то

вие как осчетоводявате ддс-то, което имате за внасяне в бюджета всеки месец?</sup>

Ей, спамаджиЙ такива.
Не разводнявайте темата.
Абе, я по-добре кажете в Сибир как е, ако някой знае, щото аз таковата не приключвам ДДС на...фактура .Дали ще отърва подземията?

Най добре е всичко по всяка сметка да минава през 888 за да могат да бъдат броени записванията, а също така и по-подробно задбалансово осчетоводяване - примерно втори сметкоплан. И както колежката от 2 операции за авансова фактура е направила 10 броя, може да станат и повече.