Здравейте,
моля да коментираме следния казус:
През 2011 фирма получава фактура за материали, като е взета операция 302/401, но така и досега материала не получен, нито има плащане по фактурата. ДДС е отразен и ползван. Каква операция да взема в момента за да премахна наличността и какво ще стене с ДДС-то?
Благодаря Ви предварително

Как сте написали фактурата,като няма данъчно събитие.Най-добре кредитно известие с основание върнат материал,а ДДС -то сега ще си го внесете.

Аз бих се свързала с доставчика за уточняване на въпроса. Да не би да има протокол за анулиране, който да не е взт предвид?

Аз пък бих питал шефа, дали тая фактурка не е за оправяне на ДДС-то и ФР. Последният, очевидно, не е оправен.
И после ще го мъдря :)))

^{Отговор на renivl(23.07.2013 14:59):
renivl каза:
Как сте написали фактурата,като няма данъчно събитие.Най-добре кредитно известие с основание върнат материал,а ДДС -то сега ще си го внесете.}


абе и да имаше данъчно събитие не знам как щяха да напишат фактурата

ай ся - как
ми трябвала им, написали я
_{щом ренътъ тъй е рекла..........}

<sup>Отговор на Abby12(23.07.2013 15:15):
Abby12 каза:


абе и да имаше данъчно събитие не знам как щяха да напишат фактурата</sup>

Фактурата иди-доиди....ама как ще заприходяваш материали в 302 като още не са пристигнали....даже и платени....абе тук "мирише отвсякаде".....
Я, на МОЛа веднага един акт за начет.....къде е "дянал пристигналите" материали...

на примависта се сещам три начина
-с мастило /на ръка/
-с помоща на принтер
-и електронна
не коментирам законосъобразност
<sup>Отговор на Abby12(23.07.2013 15:15):
Abby12 каза:

абе и да имаше данъчно събитие не знам как щяха да напишат фактурата</sup>

Те на МОЛ-а най-вероятно изобщо не му се водят, ама счетоводството си ги е заприходило от нищото.

^{Отговор на toti-999(23.07.2013 15:39):
toti-999 каза:
Фактурата иди-доиди....ама как ще заприходяваш материали в 302 като още не са пристигнали....даже и платени....абе тук "мирише отвсякаде".....
Я, на МОЛа веднага един акт за начет.....къде е "дянал пристигналите" материали...}

^{Отговор на Nortex(23.07.2013 16:10):
Nortex каза:
на примависта се сещам три начина
-с мастило /на ръка/
-с помоща на принтер
-и електронна
не коментирам законосъобразност}



На прима виста - не могат по никакъв начин да я напишат, та ако ще да си стъпят на врата :)))

не могат, ама са я написали

<sup>Отговор на Liglyo(23.07.2013 16:15):
Liglyo каза:


На прима виста - не могат по никакъв начин да я напишат, та ако ще да си стъпят на врата :)))</sup>

^{Отговор на Nortex(23.07.2013 16:17):
Nortex каза:
не могат, ама са я написали}



Ми те са получател, нищо не са писали.

^{Отговор на nafurforii(23.07.2013 16:15):
nafurforii каза:
Те на МОЛ-а най-вероятно изобщо не му се водят, ама счетоводството си ги е заприходило от нищото.}




точно

пфу да му се невиди,не ги е срам )
^{Отговор на Liglyo(23.07.2013 16:18):
Liglyo каза:
Ми те са получател, нищо не са писали.}

Ами понеже най-вероятно и никой никога няма да ви потърси, аз на твое място бих имал два начина:

1.Говоря с шефа и той ми обяснява ситуацията, след което решавам как да действам.

2.Говоря с шефа, той нищо не знае и/или не помни, след което материала на разход пропорционално по месеци, на 31.12. задължението в приход и ме боли шперца.

Матариалите въобще какви са?
Колечества, артикули, въобще за какво става дума.

^{Отговор на Liglyo(23.07.2013 16:15):
Liglyo каза:
На прима виста - не могат по никакъв начин да я напишат, та ако ще да си стъпят на врата :)))}


баси, можело било (поне теоретично), _{объркАла съм се с около година ;)}

<sup>Отговор на Abby12(23.07.2013 17:27):
Abby12 каза:


баси, можело било (поне теоретично), _{объркАла съм се с около година ;)}</sup>


абе можело

ама едва ли :)))

Става въпрос за брашно. Работили сме с доставчика в продължение на 6 месеца без проблеми, но в един момент точно когато изпращат фактурата и трябва да дойде брашното се сменя управителя и от там ми се обаждат да не превеждаме сумата, докато не дойде материала. Аз си го завеждам в 302 като си мисля, че всичко ще е нормално както досега, но уви нещата се променят. Говорим с новия директор и той казва, че ще прати материала, но не праща нищо и сега в един момент завежда дело за парите. Той не може да докаже, че е пратил материала, защото няма нито стокова разписка, нито товарителница, нито договор подписан от наша страна. Затова сега питам, как да си оправя наличността и каква стопанска операция е най-правилно да взема? Благодаря предварително
^{Отговор на neli7304(23.07.2013 17:25):
neli7304 каза:
Матариалите въобще какви са?
Колечества, артикули, въобще за какво става дума.}

Не ми е ясно защо завеждате материала преди да сте го получили?
Имате само получена фактура и плащане по нея. дт 401/кт гр.50
В същност не разбрах добре - има ли плащане или не....
Ако искате да ползвате дан.кредит по фактурата - дт доставчици по аванси, дт 4531/ кт 401, а когато получите брашното осчетоводявате 302/доставчици по аванси
Всичките записвания са според периода, през който се извършва самата операция /фактуриране, плащане, доставка, а накрая - влагане на материала/
Ако доставката не се осъществи - фактурата се анулира по съответния ред и връщате ползвания данъчен кредит.
^{Отговор на iliana77(26.07.2013 17:22):
iliana77 каза:
Става въпрос за брашно. Работили сме с доставчика в продължение на 6 месеца без проблеми, но в един момент точно когато изпращат фактурата и трябва да дойде брашното се сменя управителя и от там ми се обаждат да не превеждаме сумата, докато не дойде материала. Аз си го завеждам в 302 като си мисля, че всичко ще е нормално както досега, но уви нещата се променят. Говорим с новия директор и той казва, че ще прати материала, но не праща нищо и сега в един момент завежда дело за парите. Той не може ...}