Здравейте, колеги имам следния казус: издадена фактура за продажба за м. 08, която в същия месец е коригирана с по висока стойност. Предадена е на клиента, но служителката която е предала фактурата не е изискала старата фактура. Сега разбирам че клиента е осчетоводил старата фактура с по-ниската стойност, а при мен е осчетоводена коректно с по-висока стойност. Въпросът ми е, в такъв случай аз трябва да издам протокол по чл. 116 от ЗДДС, който да включа в дневника за м. 01.14 и да издам нова фактура с дата 01

Никой ли не е имал подобен случай?

да чл.116

При мен ситуацията е подобна - клиента осчетоводява фактурата с по-високата стойност, та чак я и плаща, а аз съм декларирала в дневниците за декември тази с по-ниската стойност?! Мога ли сега в дневниците за януари да посоча разликата, а като номер да си бъде номера на фактурата !

^{Отговор на Veso(30.01.2014 08:51):
Veso каза:
да чл.116}


При издаване на протокол по чл. 116, процедурата е следната: включвам в дневник продажби за м. 01 сгрешената фактура със знак минус и коректната новоиздадена фактура, която е с дата от януари със знак плюс, протокола не се включва в дневника. При купувача е същото, но в дневник покупки. И трябва ли да уведомявам НАП? Благодаря предварително!

При условие, че купувача си е осчетоводил правилно фактурата той получава само протокол по чл.116/заради моята корекция/ и не осчетоводява нищо! А аз осчетоводявам разликата и я декларирам в дневниците за м.януари!

абе гледам за протоколи си говорите

ама с коя стойност ще е протокола - малката или голямата?

В моя случай бих направила протокола на по високата стойност, не знам дали е правилно, затова търся съвет тук и да реша проблема. Вие как бихте постъпили?

Ами при теб няма кво да се оправя, ти си осчетоводила вярната фактура. Клиента да си е отварял очите, кво те брига за него? Да си коригира в дневника, старата фактура с ниската стойност да я включи с минус и новата с истинската стойност с плюс. И за кво са ви разни протоколи ебати. Вие не анулирате нищо, че да издавате протоколи.

Клиента да си е отварял очите, кво те брига за него?

абе така е но все пак

ама държи сигурно 2 оригинала :))))))

така ще е най-правилно и лесно, но уви вината за неполучената коригирана фактура е на нашата служителка, която не е изискала старата фактура и счетоводителката на клиента иска издаването на протокол по чл. 116

"клиента осчетоводява фактурата с по-високата стойност, та чак я и плаща, а аз съм декларирала в дневниците за декември тази с по-ниската стойност?! "


че чак я плаща :)))
бе дан4ето и бой от мене може да отнесе

пп
пък и нахално се вмести в чужда тема :((