Бихте ли ме посъветвали как да коригирам кредитно известие, което е от предходен отчетен период и е осчетоводено на грешен контрагент по невнимание. Сумата и знака са верни.

Едно писъмце до НАП за допусната техническа грешка и екземпляр за Вас с вх.№.

Сторно в текущия период и след това осчетоводяваш с верния контрагент.

Осчетоводяването е ясно - сторно и вярна операция.
Предполагам, че ви интересува какво да направите с дневниците по ДДС. Ако искате да сте супер стриктни, трябва да уведомите НАП. Но по-добре го въведете в текущия месец със стария контрагент и положителни числа (за да го анулирате) и съответно с новия контрагент с отрицателни числа.

За потенциалните неприятности с НАП е от значение дали става въпрос за КИ от доставчик или за ваше към клиент. Първият случай е по-рисков.