Здравейте !!
Нова съм тук, търсех решение на един проблем. Месец август имаме пусната фактура за 25лв, на клиент и при връчването му не сме обърнали внимание че не сме начислили ДДС, след 3 мес, клиента плаща ф-та по банка, т.е.плаща си само 25лв. При опита ми да направим нещо от сорта да поправим ф-та като допишем 5лв ДДС, злобна счет ми отг че трябвало да анулираме тази и да пишем нова.... по дяволите тя е от мес. август. Има ли някакви "вратички" за които да ме окрехнете.
Благодаря предварително