Здравейте!
Преди месец внесохме окончателно всички задължения по осигуряване,изискуеми по справка задължения на НАП.
Фирмата е стара, поне на 20 години. В определен период е имало голямо текучество на счетоводители, в това число и такива, които просто са замели старателно някои записвания под килима. Отне ми много време да подавам декларации 1 и 6 за минали години, изравняване на вноски и то за периоди от 2005 до 2011г. За част от старите задължения подадох възражение за отпадане на плащанията по давност и в момента сме на 0 с НАП.
Проблемът обаче е счетоводен. В оборотната ми излизат салда по разчетните сметки за осигуряване. Да не говорим, че трябва да се върна поне в 2013 и от справката за получените преводи в НАП да направя осчетоводяването. Имам предвид следното:
Платено е ДДС за определен отчетен период, а сумата е разпределена за минали задължения за ДОД, данък върху разходите, корпоративен данък....и кашата е готова.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще бъда благодарна да сподели опит.
На първо време как да осчетоводя премахването на тези салда по сметките за осигуряване, ДОД, ГВРС и др.
Предварително благодаря!!!

С извънредни разходи и приходи за сумите от преди 2005.

Благодаря!
Бих се наела да започна всичко отначало, но липсва голяма част от документацията за стари години...

Как трябва да процедирам обаче с периодите след 2005?

ако правилно съм разбрала въпроса
не смея да дефинирам разликите между счетоводството и данните от НАП като приходи и разходи. При мен са по специална разчетна партида в 499.

Проблемът е, че още в 2001, 2003 и нататък има неподадени декларации за осигуряване. Част от задълженията са платени тогава и по някои фондове "виси" дебитно салдо - платени, но недекларирани, по други кредитно - декларирани, но невнесени. Няма начин да имам верно салдо.
Въпросът ми е сега как да направя тези записвания от стари години. В НАП просто подадох декларациите, но счетоводно в оборотната излизат неверни салда.

може би си права,кой знае дали няма да изскочат в някой момент.....


^{Отговор на elisaveta_p(07.05.2015 18:45):
elisaveta_p каза:
ако правилно съм разбрала въпроса
не смея да дефинирам разликите между счетоводството и данните от НАП като приходи и разходи. При мен са по специална разчетна партида в 499.}