Хм, ами, да обясня какви глупости съм сътворила (няма да казвам, че е колегата преди мен, защото аз съм си виновна ;;)

Така:

2013 е на печалба и съм направила единствено и само следната операция:
452/503 с плащането на данък, т.е. няма начисляване

2014 - същата тъпотия , платила съм авансови вноски и т.н. до пълната сума на данъка и пак само
452/503

И в 2015 най-накрая забелязвам Дт салдо по 452, което естествено е некоректно. И през двете години няма и помен от начисляване и нещо като 123/452. В ОПР-тата и за двете години естествено нямам разходи за данъци от печалба ... Срам ме, да знам, много е тъпо.

Та решавам аз да оправя нещата в 2015 с контировка 123 / 452 със сумите на двата данъка за миналите години...Сега салдото по 452 ми е ок, но проблемът е, че в ОПР ми излизат, че съм направила разходи за данъци от печалба, а пък тази година съм на загуба....

Според вас как е коректно да се постъпи в тази некоректна ситуация..? В НСИ според мен ще ми дава грешка ОПР-то по този начин подадено... - имате ли идеи и има ли начин да се оправи кашата пост фактум според вас...?
Благодаря предварително на отговорилите.

А защо 123?

Оправи го но не с печалби и загуби от текущата година, а с тези от минали години / при мен с-ка 122 /

В НСИ според мен ще ми дава грешка ОПР-то по този начин подадено

едва ли... реално може да имаш счетоводна загуба и данъчна печалба.

Ами да, разбира се,. че по 122 е по-добре.. Мерси за отговорите!