ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
аванс и тристранна операция
аванс и тристранна операция nikinik 21.11.2016 16:08
здравейте
посредник сме в тристранна операция
М. октомври получаваме аванс от приобретателя - пуснала съм фактура която е включена в ДнПр м. 10, но не е включена във Виес-декларацията.
Месец ноември издавам оконочателна фактура по доставката. Тя влиза в ДнПр. И двете фактури авансовата и окончателната трябва да влязат във Виес-а за м. 11.
въпроса е - включват се, но са на два отделни реда, като за авансовата в к.6 на Виес-а излиза дата "11/2016".
моля за мнение дали е правилно така да се посочат във Виес-а или трябва да е на един ред с обща сума.
посредник сме в тристранна операция
М. октомври получаваме аванс от приобретателя - пуснала съм фактура която е включена в ДнПр м. 10, но не е включена във Виес-декларацията.
Месец ноември издавам оконочателна фактура по доставката. Тя влиза в ДнПр. И двете фактури авансовата и окончателната трябва да влязат във Виес-а за м. 11.
въпроса е - включват се, но са на два отделни реда, като за авансовата в к.6 на Виес-а излиза дата "11/2016".
моля за мнение дали е правилно така да се посочат във Виес-а или трябва да е на един ред с обща сума.
RE: аванс и тристранна операция BokoKoko 21.11.2016 16:13
от правилника:
Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) Параметрите на данните на информацията от VIES декларацията и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена по електронен път VIES декларация, която не отговаря на посочените в приложение № 15 параметри.
(3) VIES декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.
(4) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.
Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) Параметрите на данните на информацията от VIES декларацията и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена по електронен път VIES декларация, която не отговаря на посочените в приложение № 15 параметри.
(3) VIES декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.
(4) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.
RE: аванс и тристранна операция nikinik 21.11.2016 16:25
точно това ме притеснява и мене /благодаря за точния текст/
сега прочитам и ал. 4 където изрично е упоменато кога може да има допълнителни редове за същия получател.
благодаря БокоКоко
сега прочитам и ал. 4 където изрично е упоменато кога може да има допълнителни редове за същия получател.
благодаря БокоКоко
RE: аванс и тристранна операция nikinik 23.11.2016 10:33
добро утро
побутвам темата и ако има някой който на практика е имал тристранни моля за мнение
побутвам темата и ако има някой който на практика е имал тристранни моля за мнение
RE: аванс и тристранна операция One 23.11.2016 10:46
Авансът, сам по себе си, няма място във ВИЕС-а. Във ВИЕС-а трябва да се посочи доставката в периода, в който е извършена. Моето мение е на един ред цялата сума, аз го правя така.
Между другото, тази практика с авансовите фактури, които после в окончателната фактура се изваждат от данъчната основа, май я има само в България.
Между другото, тази практика с авансовите фактури, които после в окончателната фактура се изваждат от данъчната основа, май я има само в България.
RE: аванс и тристранна операция nikinik 23.11.2016 11:24
до One - не приспадаш ли аванса в окончателната?
другото, което може да се направи е с Кредитно към аванса, но определено не мисля че кредитното има място тук.
другото, което може да се направи е с Кредитно към аванса, но определено не мисля че кредитното има място тук.
RE: аванс и тристранна операция One 23.11.2016 11:40
Важното е какво си декларирал във ВИЕС-а и в дневниците. Другото са технически въпроси.
RE: аванс и тристранна операция nikinik 23.11.2016 11:57
за Виес-а програмата ти сама ли се справя. Защото моята генерира два реда и сега споря усилено и с програмисти /понеже си нямам друга работа/
и моля виж първия ми пост - правилно ли съм направила всичко с фактура, дневник и т.н. от гледна точка на опита който имаш
и моля виж първия ми пост - правилно ли съм направила всичко с фактура, дневник и т.н. от гледна точка на опита който имаш
RE: аванс и тристранна операция One 23.11.2016 12:48
При приспадане на аванса в окончателната фактура, програмата не се справя сама с ВИЕС-а, но нищо не пречи да се влезе в самия ВИЕС и да се оправят нещата ръчно. Аз не робувам на програмите, опитвам се да им използвам възможностите.
В първия пост всичко изглежда коректно направено.
ПС: Ако го направиш с КИ, програмата ти ще те "разбере", но както сама отбеляза няма основание за издаване на такова съгласно нашето законодателство.
В първия пост всичко изглежда коректно направено.
ПС: Ако го направиш с КИ, програмата ти ще те "разбере", но както сама отбеляза няма основание за издаване на такова съгласно нашето законодателство.
RE: аванс и тристранна операция nikinik 23.11.2016 13:06
One, много благодаря.
И аз си мислех че ако се наложи ще се поправя във файла на Виес-а /на хакери ни обърнаха/, но съм бясна на програмистите които твърдят че греша в исканията си!
И аз си мислех че ако се наложи ще се поправя във файла на Виес-а /на хакери ни обърнаха/, но съм бясна на програмистите които твърдят че греша в исканията си!
RE: аванс и тристранна операция nikinik 24.11.2016 15:27
Към One
Може ли само да ме провериш относно покупната фактура /която издава приобретателя към мен - посредника / къде намира отражение.
Покупната фактура от приобретателя трябва да я включа в дневник покупки
Също през месец ноември. Кода на документе е 09 и се отразява в колона 15.
Всички предишни колони са без стойност. Сумата по тази фактура е в клетка 30
На раздел Б, на справката декларация. За тази фактура не се пуска протокол по чл 117
благодаря ти мноо
Може ли само да ме провериш относно покупната фактура /която издава приобретателя към мен - посредника / къде намира отражение.
Покупната фактура от приобретателя трябва да я включа в дневник покупки
Също през месец ноември. Кода на документе е 09 и се отразява в колона 15.
Всички предишни колони са без стойност. Сумата по тази фактура е в клетка 30
На раздел Б, на справката декларация. За тази фактура не се пуска протокол по чл 117
благодаря ти мноо
RE: аванс и тристранна операция One 24.11.2016 16:25
Със забележката, че въпросната фактура се издава от прехвърлителя към посредника, а не от "приобретателя", останалото е вярно.
ПС: Терминологията е: прехвърлител-посредник-придобиващ.
ПС: Терминологията е: прехвърлител-посредник-придобиващ.
RE: аванс и тристранна операция nikinik 24.11.2016 17:24
още като го пишех нещо ме глождеше че греша, ама бързах много и не си погледнах бележките
благодаря ти още веднъж
хубава вечер
благодаря ти още веднъж
хубава вечер
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил