Сключен договор с община - държавно делегирана дейност. Направени разходи за дейността от изпълнителя / ние / 40000,00 лв. Издали сме фактура за 50000,00 лв и същата е платена от възложителя / в случая общината /. При възстановяването на 10000,00 лв от наша през 2018година следва да издадем КИ,нали?
Контировки 2017 година - 411 / 711 - 50000 лв
503 / 411 - 50000 лв
60 / 401 - 40000 лв
611 / 60 - 40000 лв
Контировки 2018 година за КИ : 411 / 711 минус 10000 лв
връщане по банка 411 / 503 10000 лв
Притеснява ме, че в 2018 година 711 сметка ще е с дебитно салдо.

като си осчетоводите КИ ще стане на нула/Защо КИ е с 2018г?/

Нямам идея защо ще е януарско....то дори още не е издадено. Как ще стане нула, към 31.12.2017 трябва да приключа сметка 711. Друг вариант е още 2017 г да намаля сумата по 711 със Ст-ст на КИ което ще издадем 2018г и да я сложа в някаква разчетна сметка

Притеснява ме това, че нещата са в две години......ако се случва само в 2017 няма проблем, но така

Трябва да приключиш 71(приходи от финансирания на програми?) по себестойност?
Отнеси разликата от 10 000 лева в Разчети с бюджетни,ведомства, министерства.

Значи съм на прав път, както мислех в разчет да сложа разликата към края на годината.А през 2018 ще закрият разчета с пуснатото КИ

В крайна сметка реших да направя следното:
В 2017 година 411 / 711 40000
4980 10000 лв
503 / 411 - 50000 лв
В 2018 година издавам КИ 411 / 498 минус 10000 лв и за връщането 411 / 503 10000 лв