Здравейте! Бихте ли ми дали съвет за фактура в която е включен и транспорта - как се осчетоводява? Например - Стол - да кажем 130 бр.x8.50=1105.00, маса 13 бр.x10.00=130.00 лв. и транспорт - 300.00 лв. Правилно ли е осчетоводяването по този начин: 3021/4010 - &1015 и транспорта 6022/4010 - &1020 ?
Предварително благодаря!

Колежки, моля Ви може ли някой да ми отговори на горния въпрос - второстепенни разпоредители сме с бюджета?

И аз така бих осчетоводила транспорта.

Значи не може по друг начин да се осчетоводи - тоест правилно ли е? Мислех че трябва да завиша цената на столчетата и масите - заради транспорта? Така ли е или не е? Моля Ви за отговор.

За мен цената на столчетата ще бъде с включен транспорт. т.е. не е външна услуга.

Освен това виж си в счетоводната политика /Политиката на първостепеннния разпоредител / какво пише за доставка на материали. По какви цени се заприхождават ?

Заприхождават се по цени с ДДС и транспорта беше отделно в фактурата - и за това го отнасям на Разходи за транспорт на задължения към доставчици от страната. В политиката има какво ли не - но не и за материалите. Мислите ли че постъпвам правилно?

Тцъ, не съм спец по бюджетно счетоводство, ама според мен контировката е с 301, и после 302/301 като включиш транспорта в цената на придобиване на столчетата. Ако не ползвате 301, значи всичко директно в 302