Първо честит празник на всички дами ,с пожелание за успехи в личен и професионален план !

Фирмата в която работя е доставила оборудване на др.фирма да кажем Х ,като фирма Х ни извършва строително монтайни работи и за извършената работа ни издава фактура.
Ние за доставената стока не сме издали фактура ,и реално м/у фирмите не е имало разплащане в пари ,и сега на мен ми излиза тази тяхна фактура като задълйение кум доставчици.

Как е редно да се направи ,и ние да пуснем фактура..? за доставената стока ,но какво да бъде счетоводното записване ,за да ми се закрие това задължение?

Благодаря предварително на отговорилите!

не може да не пуснете фактура- иначе няма как да има и бартер
за сумата, която фирма Х ви дължи за оборудването
414/ гр. 70
411/4532-
за фактурираната ви услуга
гр 60/404
4531/404
404/411
гр 70/ оборудването салдо по гр.70 на 123
414- визирам клиенти при определени условия
404-доставчици при определени условия
номерата на сметките за без значение

Само да допълня, че ако има ДДС по тези ф-ри и е над 1000лв задължително през ДДСС