Колеги, дайте съвет!?
От бързане в м. 12 включих една анулирана фактура с реалните стойности в дневника за продажби, следващата по номер, се явява коригираща на анулираната, която също е включена. Така става двойно начисляване и то от анулиран документ.
Дайте съвет как да си оправя бозата??

Колеги моля, какъв протокол па чл. 116, ал. 4, да пусна при положение, че нашият клиент изобщо не е включил анулирания документ в своето счетоводство??

съставяш този протокол -това че той не го е включил тебе не те бърка, неговият срок е 3 месеца от месеца следващ на издаване на документа


а какво ще кажеш за ДФ за покупка/ел.енергия-тия от ЕНЕРГОто винаги бавят два месеца ф-рите-пращали го по пощата и те не идват/ включена два пъти, до сега го правех така м. 11 100.00ДК по ел.енергия
м.12 100.00 ДК от ел.енергия/2-ри път я

съставяш този протокол -това че той не го е включил тебе не те бърка, неговият срок е 3 месеца от месеца следващ на издаване на документа


а какво ще кажеш за ДФ за покупка/ел.енергия-тия от ЕНЕРГОто винаги бавят два месеца ф-рите-пращали го по пощата и те не идват/ включена два пъти, до сега го правех така м. 10 100.00ДК по ел.енергия
м.11 100.00 ДК от ел.енергия/2-ри път я включвам/
м.12 давам я с документ протокол/защото ДФ с знак минус в ДК програмата за ДДС/НАП/ не позволява - 100.00 и в текст пиша описание на ДФ


но не мисля че е правилно защото точно м.11 може да съм на внасяне и да съм внесла по-малко или пък може да се объркат процедурите по приспадане.......

а с новия ЗДДС има когато си объркала какво да правиш и ми се вижда доста сложно/защото заради 2.00 -30.00 или 100.00лева заради поправка на ДДС декларация можеш и ревизийка да си предизвикаш/