Получавам аванс от клиент по банков път за продажба на стоки през месец януари / плащат се предварително /. Фактурирам го. След което фирмата иска да анулирам фактурата и да издам нова с прикрепени касови бележки /за плащане в брой/. Как да постъпя? Трябва ли да съставям протокол?