В случаите на ВОД (при неснабдяване с необх.трансп.документи...доказващи, че получателя в Германия фактически е получил стоката)- издаваме "протокол" и начисляваме ДДС в текущия дан.период. В следващия период сме се снабдили с документите и анулираме протокола съгл.ЗДДС. Как мислите, че става това анулиране? ...и възможно ли е схемата да изглежда така:
1.В тек.дан.период посочваме в Дневника на продажбите само протокола с дан.основа и нач.ДДС, без да осчетоводяваме самата ф-ра...
2.В следващия дан.период анулираме протокола с отрицателен знак в Дневника на продажбите и въвеждаме самата ф-ра с нулева ставка.
****Няма повторение на дан.основи, има нач.ДДС за съотв.период....дотук май сте го коментирали този момент...
****А всъщност как точно да анулираме протокола...аз като чета ЗДДС разбирам, че няма да издаваме нов протокол с друг номер и дата за анулирането, следователно остава да посочваме предходния протокол с отриц.знак????
Е, ако някой е мислил по този въпрос - моля да сподели???

явно сте си изяснили този въпрос....:-(