Има ли нарушение, ако във фактурата, а след това и в дневника по ДДС, се посочи ДДС номер на купувач, нерегистриран по ДДС? Т.е. подаваш грешна информация. И ако има по кой член е, че аз нищо не намирам освен чл 181?

Чл. 181. (1) Регистрирано лице, което не подаде информация от отчетните регистри или подаде информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 250 до 2500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е от 500 до 5000 лв.

Колега ако можеш поправи грешката ! И за напред внимавай с ДДС Номерата -важно е !За мен фактурата е невалидна !

Така е, обаче аз фактури не пускам.
Обеснил съм на хората, които се занимават с това още миналата година, и днес започнах да осчетоводявам (не ми беше готова програмата) и ми прави ввпечатление, че всички са регистрирани по ДДС. Виждам едно ДЗЗД, е викам стига бе, проверка в сайта и хоп - инвалит ват номер.
Благодаря за отговора!

И при мен се получи така, означава ли, че фактурите трябва да се анулират след като пред Булстата сме им написали едно BG отпред, а те реално не са регистрирани по ДДС, какво да правя, моля помогнете? Да анулирам ли?

А, извинете - вие прости оператори ли сте на счетоводен софтуер? Нима не можете да промените или въведете коректно данните за контрагентите си в счетоводните програми? И при мен БН автомотично си плясна едно BG пред Булстата на всичките ми контрагенти, но нали е моя задачата да проверявам - кой регистриран и кой не? Много е трудоемко и особено, когато фактурите са грешно издадени, трябва да се правят проверки в Регистъра на рег. по ДДС лица за всяка фактурка и като имам хиляди.... Обаче-това е положението засега!

Имам проблем с въвеждането в дневника за покупки на сделка с нерегистрирано по ЗДДС лице - доставчик - програмата ми изисква ДДС номер.Програмата е Ажур. Какво мислите по въпроса, въвеждат ли се в Дн.за пок. сделките с нерегистрирани лица.

Веселка, махаш BG-то от идент. № по ДДС и си минаваш през дневника спокойно фактурата от нерегистрираното лице по ДДС. Избираш третия ред доставки без право на ДК и това е.

Колеги, а как да убедя даден счетоводител, че не трябва да ми издава фактура с БГ пред БУЛСТАТА, понеже не съм регистрирана по ДДС. Една мома, издава фактури на мъжа ми по този начин и упорито смята, че така трябвало!!!

как - трудно, многоооооооо трудно
кажи и следното: не е лесно да си прост, аха

хихихи, не е лесно да си прост, хихихи

ППЗДДС
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) (предишен осн. текст на § 1, ДВ, бр. 3 от 2007 г.) За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
4. (нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т. 1, пред който е поставен знакът "BG.
Така излиза, че идентификационният номер по чл. 94, ал 2 ЗДДС на лице получател, който задължително следва да фигурира във фактурите е:
-кодът по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът BG – на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица
- кодът по търговския регистър, пред който е поставен знакът BG
- ЕГН, пред който е поставен префикса BG
(из Коментар по ДДС стр. 812 „ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2007”)

Имам ДЗЗД. издадоха ми фактура с БГ, нищо че не съм рег. лице.
ще им я нося за нова - защото спред НАП е невалидна.

Невалидна е, трябва да се анулира.