Като се включи само ДДС-то от Протокола за ВОП без дан.основа в Дневникът на продажбите, програмата на НАП дава грешка, не го приема. Дава съобщение, че трябва да се въведе и данъчната основа. При Вас как е? Проверявалили сте на програмата на НАП?

Трябва да вкараш дан. основа.

Изчетох почти всички дискусии за ВОП във форума. На голяма част от мнениеята е, че в дневникът на продажбите се въвежда само ДДС-то без данъчната основа на протокола.

ели - виж в хелпа на програмата на НАП ... има малко разяснения

Дава ми съобщение,че трябва да се въведе дан.основа на Протокола за ВОП. Изчетох голяма част от мненията във форума относно ВОП. Много от колегите се изказват, че в Дневникът на продажбите се включва само ДДС-то на Протокола без дан.основа.

Дискусиите основно са дали да се вкарва само протокол или протокол+ инвойс. И как да се осчетоводява. Но не може да вкараш само ДДС без основа, защото никога няма да минеш теста за коректност на програмата.

Благодаря ти Мая. Толкова много информация от промените ни се стовари тази година, че започвам да бпокирам.

Всички сме така. Успех!

мая - сигурна ли си ))) - колко ДДСта подаде)))

lansky, защо не изкажеш мнението си? Какво мислиш по-този въпрос? Подал ли си дневници, в които имаш включени Протоколи за ВОП???

айде Лански, колко ДДС подаде този месец, а???:):):):):) И на мен ми е интересно с протоколите кво става :):):):)

Някои подал ли е дневниците по ДДС , в които да са включени Протокол за ВОП? Данъчната основа на Протокола включена ли е в Дневника на продажбите? Как са го приели в НАП?

да - ДО на протокола е включена в дневник продажби.
Това за как са го приели от НАП - не знам - може би с раздразнение , но никога няма да разбера , защото подавам с ел.подпис !)))

Атанасов, в Дневника на покупките за доставката на стоката Протокола за ВОП ли включваш или Инвойса от доставчика???

Не съм подала и този месец нямам ВОП ,но ще споделя как го виждам:
В дневник продажби:
1. Протокол /с данните на контрагента от инвойса/ -
в колона 13 - ДО ВОП ,
в колона 15 – самоначислен ДДС при ВОП
осчетоводяване: 453-4 самоначислен / 453-2 за внасяне

В дневника за покупките:
1. Инвойс /фактура/ колона 9 .
Осчетоводяване: 304 /401 или там каквото е материали,услуга..
2. Протокола /същия /-в периода, в който възниква основанието за ползване на самоначисления ДДС/
в колона 10 – ДО ВОП / ст-ста от инвойса + транспортни разходи+ /
в колона 11 – самоначисления ДДС с право на пълен ДК
осчетоводява се само данъка 453-1 / 453- 4
/ако е с право на частичен ДК вместо 10 и 11 съответно кол.12 и 13/

Протокола Ели !

Като въведеш веднъж данъчната основа от Инвойса на доставчика и втори път въвеждаш данъчната основа на Протокола за ВОП /които се отнася за същия Инвойс/, няма ли да стане двоино трупане на обороти по доставки ?

става въпрос за Дневника на покупките - трупането на обороти по доставки?

Атанасов, и аз така мисля, че в Дневниците се въвеждат само Протоколите, които сме съставили? Инвойса ни служи само да си съставим Протокола с които да се самообложим с ДДС, и при наличието му имаме право да изтеглим ДДС-то.

Именно - още повече че същия този инвойс може да е написан на гръцки например и едва ли ще разберете и една думичка от него !)))))) Аз например не ги разбирам много тия фактурки от Гърция !
А доколкото ще стане дублиране - зависи от счетоводния ви софтуер !

И аз виждам, че се повтаря данъчната основа, но мисля,че колоната за ДО на протокола служи само за информация,за да се види дали са включени транспортни и др.,за които може да няма фактура - например,ако е с пътен лист,мой транспорт. Както преди в митническата си включваха някаква от тях измислена ст-ст,за да ми вдигнат данъка. А натрупване в счетоводството няма да стане, защото там се осчетоводява само инвойса.
Така мисля. А пък и колона 9 пише,че е за ВОП.Вижте в правилника приложението за дневниците и колоните. И всъщност точно колона 9 ме кара да си направя този извод.

из хелпа на програмата на НАП


2. Неточност - Ако не е изведен текст "ФАТАЛНА ГРЕШКА", в съответния ред е открита неточност.

Показването на тези неточности и извеждането на реда в инверсен цвят цели да повиши Вашето внимание.


Такива неточности са:
*> невъвеждане наименованието на контрагента;
*> невъвеждане на предмета на доставката;
*> неточно изчислена обща стойност на доставката - тя
не е равна на сумата на останалите полета за ст-ст;
*> неточно изчислен ДДС - стойността на данъка или ис-
кания данъчен кредит не е равна на 20% от стойност-
та на съответното поле от което е изчислен данъка.

Следва да имате предвид, че в дневника трябва да се отрази точно информацията от данъчния документ (фактура, известие, протокол и други), дори ако тя там е сгрешена.

та грешката, която ви показва след попълване на колона 10 и колона 15 в дневника за продажбите е ГРЕШКА №827 И НЕ Е ФАТАЛНА
в дневника за покупките ГЕШКА № 808 ОТНОВО НЕ Е ФАТАЛНА....(колона 11)

и какъв точно е проблема с НАП, че не ви приема инфото...

що стана с тая тема (((

Според мен в дневника влиза само протокола с дан.основа и ДДС, но още не сме си предали ДДС-то

към атанасв. каза че вече си предал ДДС с ел. подпис. носиш ли и екземпляр на хартиен носител в ТД-то? в моите указания от програмистите пиша "задължително и на хартиен". аз обаче не съм намерила такъв текст нито в закона нито в правилника. да не би да съм пропуснала нещо?
моля и за други мнения.

Ники, прочети чл.115 ал.5 "Алинея 4 не се прилага в случайте на подаване на декларации по електронен път, при условията и по реда на ДОПК

дааам - отдавна си мисля, че не нужно човек да се хаби вече... поне тук

протокола за самоначислен ддс про воп и в двата дневника ли отразявате

първо в дневика за продажбите, за да се задължиш към бюджета после , ако имаш право на данъчен кредит - пълен или частичен в покупките

И в двата дневника.

а при закупуване от часно лице нямам воп и не трябва да правя никакви протоколи а в дневника покупки отразяваме без право на данъчен кредит,нали.

има ли някой моят казус

никой ли не е подал ДДС

нали трябва по някакъв начин да отразиш чуждия документ? Това е пък най-лесния казус - твоя - правиш си протокол, и си го описваш САМО в дневник покупки - без ДДС, без излишни движения... Е, това, ако покупката е с договор, ако си имаш фактура - пишеш си фактурата. Ама тая работа с протоколите в двата дневника и на мен ми взима здравето...