Здравейте, има ли някой представа защо в справката - декларация по ДДС в колона 12 е записан чл.82 ал.2-4, а ал.5 няма?!?!?! По какъв начин да запиша фактура издадена от нашата фирма за отпадъчна хартия по чл. 163а ???? Моля ако някой знае да ми помогне

Моля ви, никой ли няма доставка по чл. 163а, как сте го направили?

отразила съм в кл.11 на СД доставки със ставка 20 %

Как така в кл.11, нали НЕ начисляваме 20 % ДДС ?

протокол при покупка на метални отпадъци от физич. лица кък се осчетоводява в дневниците за покупки и в дневниците за продажби

колеги моля ви спешно къде в кои колони посочвам протокола за закуп.отпадъци от физ.лица в днев. за покупки ив днев. за продажби

Подобен проблем имам,но със закупени отпадъчни метали от регистриран доставчик,който не начислява ДДС на основание чл.163а ал.2.ДДС-то се самоначислявам с протокол, който се включва в Дневника за покупки и в дневника за продажби.
Но се чудя как да го отразя в Дневника за продажби-в счетоводната ми програма за вид доставка имам чл.82 ал.2-5, а в СД на НАП кл. 12 чл.82 ал.5 няма
Моля ви за коментар

Протокола за закупени отпадъци от физ.лица:
1.Д-к за покупките на вид доставка-Доставки,внос,ВОП с право на пълен данъчен кредит
2.Д-к за продажбите на вид доставка -Доставки по чл.82 ал.2-5/като ал.5фиксира точно данък изискуем от получателя в случаите на чл.163а/
Преди малко след консултация с НАП ми обясниха че програмата на НАП още не е обновена да съдържа като реквизит ал.5, но протокола трябва да се отнесе точно в тази клетка

колева извинявам се предварително за незнанието ми , но протокола за пок.от физ.лица 100 осн. 20лв.ддс - в дневника за продажба съде да включа основата и къде ддс -според мен основата не трябва да се включи, но не съм сигурна .
Моля те кжи ми в кои колони точно да включа в дневника за покупки основ. и ддс на протокола моля те

За отразяване на протокола използвам две разчетни сметки:
1.461-вътрешни разчети
2.49803-Разчети по ДДС протоколи
Във Д-ка за покупки 45301/ - 200 лв
49803/ - 100 лв.
/461 - 120 лв.
На вид документ посочваш -Протокол или др.докумен
На вид доставка - Доставка,внос,ВОП с право на пълен данъчен кредит
В д-ка за продажбите, обратно 461/ -120 лв
/45302 -200 лв
/49803 -100 лв
На вид документ- Протокол, на вид доставка-доставки по чл.82 ал2-5
Това го правя в счетоводната си програми и тя ми генерира справката декларация, която като проверя в програмата за ДДС на Нап е коректна.
Самите разчетни сметки виждаш че се сторнират и нямат салда.

А няма ли някой колега от " другата страна " т.е., издател на фактурата без да начислява ДДС? Аз като си проверявам дискетата ми дава грешка - ДДС различно от 20 %, и сумата отива в клетка 12 на справката декларация където пише само чл.82, ал.2-4, а ал. 5 просто я няма никъде...

е аз работя в такава фирма и издаваме фактури....без ддс разбира се

отразила съм в кл.11 на СД доставки със ставка 20 % ,ние не начисляваме ддс 20%,съгл.чл.163,но не сме освободена доставка-няма къде на друго място да ги включим.Проиграх ги

моля и за други мнения

е протоколите ги отразяваш в клетка 11 ....там ими е мястото...облагаеми сделки са...

говорим за фактурирани продажби,защо протокол нали си отразяваме фактурата

Колеги, има ново изменение на ППЗДДС !!!! Аз лично не съм му обърнала изобщо внимание, а май не съм само аз :))))) ДВ брой 3/12.01.2007

за кое се касае

Отразила съм ги в кл.11 и си подадох СД по ел.път .Имам и протокол за приемане

Lompi, ако говориш за фактурата, а не за протокола, мисля, че не е правилно, би трябвало да е в кл12, в която трябва да се добави и ал.5