Добър ден! Имам анулирана фактура в същия ден издадена нова Ф, та въпроса ми е какъв документ да посоча в ДПр след като не съм издала протокол вариантите на програмата ми са следните :
Ф ; ДИ; КИ; МД; Протокол или др.документ; Отчет изв.продажби ;Отчет за изв.пр-би при спец. ред на облагане;
Предварително ви благодаря!

Вярно ли ще е ако си я вкарам като Ф с 0 стойности?

Ne se deklarira tasi faktura. ostava v ko4ana

Добре де а как запазваме поредноста на номерата в такъв случай от 14 отивам на 18така ли?

Имам същия случай- описваш си я с 1 и нулева стойност или без стойност.

anulirana sgreshena faktura ne se deklarira ostava v ko4ana i pri proverka ot dana4nite se ustanoviava 4e niama sloupotreba

Е аджаба къде го пише това ровя се в правилника обаче като гледам горните 2 мнения се чудя какво да правя?

ИЗ Правилника за прилагане на ДДС
Изисквания към записите при анулиране на документи
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

Та в крайна сметка не разбрах от горното дали анулирана ф-ра ще се описва в дневника за продажби!

не

е тук/в из ППЗДДС/ много ясно пише, че се посочва в дневника за продажбите от издателя?! защо казвате не?-нели?

Грешка ли ще бъде ако не се включи в ДПродажбите, тази анулирана фактура?

е, грешка ще е - щом не отговаря на законовото изискване.
опада ти задържението само да я описваш в протокол, ако е в същия период

Законът казва, че протокол се съставя за всеки анулиран документ, включен в дневника за продажбите на доставчика. И след като с ППЗДДС е посочен редът за включване на анулираните фактури в дневника за продажбите, на какво основание НЕ следва да се издава протокол?

Е ти кво на издаваш фактура, даваш я на клиента, той я осчетоводява на я анулираш, пък той не я анулира, така ли??? Че ти как ще я анулираш без да вземеш поне оригинала, така, че и той ще я анулира в ДПокупки и до НАП тази фактура няма да стигне като редовна, реална ))) и там пише ако е в следващ месец анулирането ))))

Посочва се в дневника с 0.За по-лесно-виж хелпа на програмата на НАП. Там много ясно пише. Протокол се съставя, ако имам анулиране в следващ период.