Някой може ли да ми каже как се показват анулираните фактури в дневниците от 01.01.2007г.

Описваш си фактурата,но без стойности

E,оня ден и аз зададох същия въпрос,на което ми отговориха НЕ!!!Така че ,май по твое усмотрение....

Според ППЗДДС анулираните фактури се включват в ДПродажбите с стойност нула.

Първи случай: Ако фактурата е анулирана, защото е грешно съставена и не е дадена на клиента, се описва с нула в ДПж. Втория случяй: Фактурата се анулира, но тя е била декларирана в нашия ДПж и в Дпк на клиента, примерно в предния месец, тогава се описва в ДПж със знак минус. Работя с ДЕЛТА и нямам код за анулирани фактури във версията до петък.

Ше намериш всичко в приложение 12 към ППЗДДС
Анулираните фактури се включват в дневника като данъчни фактури с нулеви стойности

В приложение 12 нищо не видях за анулирани фактури!

Изисквания към записите при анулиране на документи
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

Вписват се нулеви стойности, ако фактурата се анулира през същия данъчен период, през който е издадена. Ако се анулира през следващ данъчен период се записва с противоположен знак.

Върнаха ми фактура,която вече е описана в нашия дн.продажби и ДДС-то вече е подадено.Направих протокол за анулирана фактура.В дневника продажби за м.02.2007-кое да пиша протокола или самата анулирана ф-ра със знак "минус" ?А се оказа,че клиента не ня е описал в неговия дневник и сега не иска да се занимава с протоколи-т.е не иска да подпише протокола.Аз пък вече съм подала ДДС-то и сме платили данъка,тъй че ща не ща ще пиша протокол.Та него ли да включвам в дневника или анулираната фактура?

През февруари включвате анулираната фактура със знак минус,защото вече сте я включили през януари-така я анулирате.Издавате нова вярна фактура през февруари и нея давате на получателя.Той я включва в ДнПок през февруари, т.е. губи си правото на ДК през януари,заради грешката ви.Ползва ДК през 02.07

Ако искаш можеш да се възползваш от чл.126 срока още не е изтекъл.
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
Иначе през февруари с протокол с отрицателен знак.

Към ДИДИ - Доколкото пък аз разбрах ЗДДС - основание за анулиране на фактура има единствено когато е погрешно съставена. Във всички други случаи се издава кредитно известие , включително и когато сделката се разваля или клиента отказва да приеме фактурата. Така че според мен Диди не трябва да анулира фактурата, а да издаде кредитно известие. Иначе анулараната фактура се включва в дневник продажби с нулева стойност. А протоколът, когато имаме анулирана фактура, издаден на основание чл. 116 не се осчетоводява въобще. Този протокол е различен от протоколът който се издава на основание чл. 117. Протоколът по член 116 удостоверява основанието според което е анулирана фактурата и съответно новата коректно издадена фактура по сделката. Това е мое мнение, надявам се на още коментари за да се избистри все пак въпроса

Защо е върната фактурата-защото е грешна или защото сделката се разваля? Това са два отделни случая.Аз предположих,че е грешна фактура и следва да се издаде вярна

Аз имам подобен случай!
Анулирана фактура, погрешка е въведена м. 12
Същия месец е въведена и вярната със същите стойности и дата!!
В м. 01.2007 видяхме грешката си!
Какво ще ме посъветвате Колеги!??

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Диди попада в ал.4,защото вече е подала за 01. Тя пита за 02. Протокола не се отразява в дневниците, но другата страна трябва да го подпише, няма искам-не искам,нали тя е установила грешката и е върнала фактурата

Колеги а за моя случай описан по-горе какво ще ме посъветвате??

Анулирате я през 01,2007 с протокол и я вкарвате със знак минус.

ОК!
Благодаря!!

Аз имам анулирани фактури - разбирай сбъркани, в които няма попълнени всички реквизити. Трябва ли да се описват в дневниците, намирам го безсмислено? На получател какво ще впишем?

На Яница- имам повредени фактури.Включих ги в дневник продажаби навсякъде с нули и текст анулирана и ми отхвърлиха дискетата

И аз се сблъсках със същия проблем...имам анулирани фактури, но не са адресирани до конкретен получател..Ако приемем, че тези фактури напр. 0000000001 и 0000000002 са с дата 10.01.2007 и вярно съставената 0000000003 е от същата дата, не би следвало да се съставя протокол .. Но ще се изисква ли някаде копия от тези анулирани фактури или може да си останат само в програмата за фактуриране?!
Благодаря предварително

При положение че се анулира документ в същия период в който е издаден - попълва се в дневника за продажби с нулеви стойности. Анулираните документи се отразяват само от доставчика.

При положение че се анулиара документ в различен период от издаването на документа - попълват се всички реквизити, а стойностите се подават с минусов знак. Анулираните фактури се отразяват и от доставчика, и от получателя
Погледнете Приложение №12 към чл. 113, ал.4

Към Стефка - според мен трябва да си разпечаташ грешно издадената фактура - оригинал и копие и да ги съхраняваш и на хартиен носител при коректно издадените фактури. Чл. 116, ал. 5 - не е достатъчно само да си стоят в програмата.

Стюпид, Разсеян е осчетеводил анулирана фактура - това му е грешката. Как ще анулара анулиран документ. Не могат да се анулират вече анулирани документи. Не могат да се анулират записи чрез които са анулирани документи.
Поне аз така разбрах въпроса на Разсеян. Може пък аз нещо да не съм в час:)

mka старата програма не допуска код14. анулирана фактура да се вкара с положителна стойност. Поради което предполакам, че той си е вкарал фактурата като данъчна фактура през декемри а не като анулирана.

И аз мисля, че е редно да има приложение на хартия обаче има ли такова законо изискване..Проблема ми се дължи на факта,че са анулирани фактури, не защото са погрешно съставени към даден контрагент, а така да се каже "пробни".. и сега незная как да оформя документално анулираните фактури.. няма как да съставя двустранен протокол

Стюпид, всъщност Разсеян трябва да ни разясни малко по-точно какво е направли, но както и да е, така и така кашата е пълна

Фактурата е върната,защото лицето,което я е получило е объркало и казало данните на друга фирма,не на тази на която е трябвало да се издаде фактурата и сега, когато са разбрали грешката я връщат и ще издадем нова фактура ,но вече на истинската фирма.

Диди, според мен - анулираш фактура на основание Сгрешен контрагент, издаваш протокол,който някак си да бъде подписан, издаваш си коректната фактура. Анулираната фактура описваш в ДП със стойности със знак минус. Протокола не се осчетоводява - в протокола само описваш основание за анулиране, да речем - Сгрешен контрагент, номера и датата на фактурата, която анулираш и номера и датата на фактурата, която издаваш. Всъщност по Протокола въобще няма данни

Сори , публикувах преди да съм си довършила мисълта - та по протокола няма данни за осчетоводяване или описване. Освен всичко останало преди да стигнеш до протокола на практика трябва да си издала и да са ти подписали новата фактура. Пък в края на краищата ако са ти платили по сделката, докато не ти подпишат протокола - не им издавай коректната фактура. Аман от тарикати:)