Искам да попитам какво попълвате като данни за получател при попълването на протокола при ВОП-това данните на чуждестранната фирма доставчик ли са и тези данни ли се попълват после при попълване на дневниците за покупките и продажбите. Благодаря на всички, които ще ми отговорят защото се обърках съвсем.

И аз имам подобен въпрос, въпреки че в чл. 117 ал.2 е описано какво трябва да има, започвам да се чудя дали не трябва да присъства информация за доставчика, № на фактурата и т.н., каквито реквизити има на този протокол:

www.speedyshare.com/795612250.html

естествено че трябва да присъства информация за доставчика с негов ДДС номер и съответният префикс на държавата отпред както нашият .поне Навигатора ги генерира сам протоколите и има инфо и към кои инвоис са издадени има основата има начислен ДДС 20% на отделен ред .Почти се повтарят реквизитите на Фактурите.Логично е все пак в Н.събрание стои законопроект за промяна на ЗДДС.
там се говори за увеличаване на срока на ревизиите на 8 месеца за да може да се прави и насрещна проверка по държави членки където са контрагентите ни.А ако искаме бързо въстановяване на ДДС трябва да дадем на НАП банкова гаранция в тяхна полза за сумата на ДДС то и те ще дават парите до 3 дни .Но при ревизия
ако се окаже че не ни въстановяват целият размер е тогава ще стане каша ........

като продължение на предният пост.Естествено хипотетично ако се посрещнат нашите дневници и тези на контрагента ни от ЕС трябва логично да се проследи
номера на инвойса от чежд.контрагент и това че той не начислява ДДС а ние с протоколчето съдържащо инфо че е към този инвойс си начисляваме ДДС и го пъхаме в нашите дневници така да се проследи начисляването внасянето и съответно приспадането на дан.кредит на кво основание .така би трябвало занапред да ни ревизират в частта на ВОП и ВОД

Гост, значи попълвам данните на фирмата контрагент в протокола име, ват номер и т.нат. номер на фактурата дата и така нататък и включвам в дневниците името и ват номера на контрагента-правилно ли съм разбрала. Поне за попълването в дневниците намерих указания на НАП , но не бях сигурна дали да пиша данните на доставчика в протокола.

да попълваш си дневниците един вид са ти наши български контрагенти

значи за мен към коя инвойс фактура е протокола е реквизит на протокола но то нема къде да се пъхне като инфо в дневниците.
Един вид пишеш известие по вече издадена фактура към наш контрагент

Благодаря ти!