Колеги , ако някой е осчетоводявал шиене на ишлеме, моля да ми покаже контировката.
Предварително благодаря.

НЯМА ЛИ КОЙ ДА НАПИШЕ ДВА РЕДА МОЛЯЯЯЯЯ.

Получените материали ги водя извънбалансово,а прихода от услугата:
Д-т Клиенти/К-т Приходи от продажби на услуги и Нач.ДДС при продажбите....

НАШАТА ФИРМА Е ВЪЗЛОЖИЛА ШИЕНЕ НА ИШЛЕМЕ НА ДРУГА ФИРМА

аз бих го направила така: без претенция за достоверност
откривам аналитичност на стоките който изпращам на "шивача" 301/99 - стоки на път или както искаш там:
Дт 301/99- Кт301
Като ми ги въранта обратна операция дт 301/ кт 301/99,
самото ишлеме като отделна услуга 602/401,
после вкарвам този разход и всички останали в себестойнсотта на стоката. Така мисля

м-ли за преработка/302
за начислената услуга за преработката
м-ли за преработка/499

За осчетоводяване на самата клиентска фактура : 411 / 703
4532 с ДДС
За осчетоводяване на услугата от другата фирма : 602/ 401
4531 с ДДС
По този начин си събираш всички разходи по поръчката /заведи го аналитично по поръчки/ за заплати по 604, за осигуровки по 605 ако имаш и командировки и др. разходи по 609. Всички тези по 60 гр. ги приключваш също аналитично със с/ка 611 съответната поръчка. Така събраните разходи по дебита на 611 с/ка ти формират основните разходи за себестойност по поръчката.Следващата стъпка е ако имаш спомагателна дейност която отчиташ по с/ка 612 също да отнесеш по дебита на с/ка 611. Приключваш със с/ка 703 и формираш финансов резултат.