Колеги сподете моля ви начина на вкарване на ан.фактури в текущият месец в дневниците .

аз си ги въвеждам с нулева стойност и в обяснението пиша - анулирана фактура, ако е анулирана преди СД по ЗДДС

А когато грешката е открита в следващия месец и се налага анулиране, как процедирате?

ми в ППЗДДС пише, ВЕРВАЙ на него, не на нас))))

Ами просто искам съвет

е аз ти дадох, де ))))))

с протокол

и ние работим с Навигатора.Нашата програмистка каза, че от тази година вече не било необходимо да вкарваме анулираните фактури в дневниците.Защото и трите екземпляра били при нас. Нямало проблем. Никаде не можах да прочета нищо по този въпрос и не сам наясно с този проблем.Май практиката е различна в различните фирми.До миналата година ние си вкарвахме анулираните фактури в дневниците, а тази изжведнъж опа край. Защо?
Има ли някаде където да е обосновано да ли трябва или не трябва анулираните фактури да се вкарват в дневниците?

Изисквания към записите при анулиране на документи
При положение, че се фактурира в периода, в който е издадена, тя се описва във файла "ELREG", но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0).
При положение, че се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се описва във файла "ELREG", като в полетата, описващи стойности, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак.
Не могат да се анулират вече анулирани документи.
Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Извадка от Правилника за прилагане на ЗДДС /приложения/.